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關于2020年全市及市級財政預算執行情況和2021年全市及市級財政預算(草案)的報告

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620700076/2021-00021
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發布機構
市財政局
公開形式
責任部門
生成日期
2021-04-22 17:01:46
是否有效

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——2021年4月10日在張掖市第四屆人民代表大會第六次會議上

張掖市財政局

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各位代表:

受市人民政府委托,現將2020年全市及市級財政預算執行情況和2021年全市及市級財政預算(草案)提請市四屆人大六次會議審議,并請市政協委員和列席人員提出意見。

一、2020年財政預算執行情況

2020年,全市財政工作在市委的堅強領導和市人大、市政協的監督指導下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,深入落實習近平總書記對甘肅重要講話和指示精神,按照黨中央重大決策部署和省委省政府、市委要求,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,緊緊圍繞高質量發展目標,積極應對突發新冠肺炎疫情和錯綜復雜的國內外環境,切實做好“六穩”工作,認真落實“六?!比蝿?/span>,強化預算管理,加強收入征管,優化支出結構,全力爭取各類資金,穩步推進財政改革,有力促進了全市經濟持續健康發展。

(一)2020年全市財政預算執行情況

1.一般公共預算收入完成26.95億元,占預算26.66億元的101.11%,考慮減稅降費政策因素調整上年收入基數后,與上年相比同口徑增長6.4%。一般公共預算支出完成179.11億元,占變動預算184.12億元的97.28%,與上年相比增長16.56%。

2.政府性基金預算收入完成8.22億元,占預算12.93億元的63.57%,下降25.72%,主要是受房地產市場疲軟影響,占基金收入比重較大的國有土地使用權出讓收入減少。政府性基金預算支出完成67.17億元,占變動預算67.17億元的100%,增長16.96%。

3.社會保險基金預算收入完成35.71億元,占預算48.32億元的73.89%,下降16.27%,主要是企業職工養老保險實行省級統籌,對基金缺口補助的省級調劑金不再列入社?;痤A算。社會保險基金預算支出完成45.75億元,占預算46.76億元的97.86%,增長7.6%。

4.國有資本經營預算收入完成1382萬元,占預算1799萬元的76.8%,增長128.43%。國有資本經營預算支出582萬元,占預算1749萬元的33.27%,下降3.8%,主要是部分國有資本經營收入調入一般公共預算統籌安排支出。

(二)2020年市級財政預算執行情況

1.一般公共預算收入完成5.38億元,占預算5.33億元的100.92%,考慮減稅降費政策因素調整上年收入基數后,同口徑增長3.99%。一般公共預算支出完成37.8億元,占調整預算42.8億元的88.28%,增長80.13%,主要是爭取到位張扁高速公路項目車購稅補助資金17.76億元拉高了支出。

2.政府性基金預算收入完成6386萬元,占預算1.14億元的56.02%,下降47.6%,主要是受房地產市場疲軟影響,占基金收入比重較大的國有土地使用權出讓收入減少。政府性基金預算支出完成27.29億元,占調整預算27.29億元的100%,增長24.38%,主要是爭取到專項債券24.85億元、抗疫特別國債資金7826萬元拉高了支出。

3.社會保險基金預算收入完成19.82億元,占預算32.13億元的61.69%,下降26.92%,主要是企業職工養老保險實行省級統籌,對基金缺口補助的省級調劑金不再列入社?;痤A算。社會保險基金預算支出完成29.48億元,占預算30.58億元的96.41%,增長7.01%。

4.國有資本經營預算收入完成1285萬元,占預算650萬元的197.69%,增長112.4%,主要是土地規劃勘查設計院上繳收入700萬元。國有資本經營預算支出完成474萬元,下降5.39%。

(三)2020年張掖經濟技術開發區預算執行情況

1.一般公共預算收入完成5311萬元,占預算5224萬元的101.68%。一般公共預算支出完成6402萬元,占變動預算6402萬元的100%。

2.政府性基金預算收入完成244萬元,占預算1710萬元的14.27%,主要是占基金收入比重較大的國有土地使用權出讓收入減少。政府性基金預算支出完成8100萬元,占變動預算8100萬元的100%。

需要說明的是:上述執行情況是根據國庫收支快報數據初步匯總結果,待省財政廳批復2020年度財政決算后,再向市人大常委會報告決算數據。

(四)2020年財政主要工作

1.堅持增收節支,著力提升財政保障能力。一是收入目標超額完成。認真落實市委部署要求,按照“一季度少下降、二季度正增長、三季度補欠賬、四季度保目標”的要求,通過現場調研指導、集體會商研判、實行領導包抓、建立信息反饋制度等有效措施,充分調動各縣區各執收部門積極性,緊盯重大建設項目和財源企業,堅持大中小結合、喬灌草并茂,千方百計組織收入,做到該免則免、應收盡收。全市一般公共預算收入完成26.95億元,占預算的101.11%。二是支出規模再創新高。認真落實中央新增財政資金直達基層要求,建立支出進度旬報告、限時辦結、定期通報等制度,及時分析解決存在問題。依托甘肅省財政數據平臺對項目資金分配支出情況進行常態化監控,對資金支出進度緩慢的縣區和部門單位上門催辦,切實加快資金支出進度。全市一般公共預算支出完成179.11億元,增長16.56%。三是支出結構不斷優化。足額安排“三?!鳖A算經費,全面清理盤活財政存量資金3.98億元,最大限度騰出資金確?!叭!比蝿章鋵?,全市民生支出占一般公共預算支出比重達到85.28%,比上年提高0.8個百分點。全市“三公”經費支出5266萬元,比上年減少266萬元,壓減4.8%。

2.落實紓困惠企政策,推進疫情防控和復工復產。把保障疫情防控和推進復工復產作為首要政治任務,全力支持疫情防控和復工復產。一是積極支持疫情防控。按照特事特辦、急事急辦原則,安排疫情防控資金2.02億元,保障了疫情防控需要。二是大力促進復工復產。全面落實中央、省、市出臺的一攬子紓困惠企政策,全市共減免稅費5.4億元、清償中小民營企業賬款7.2億元、發放援企穩崗政策補助資金4143萬元、貸款貼息1425萬元、減免房租1332萬元,有效減輕企業負擔。三是全力促消費擴內需。投放財政資金8500萬元,支持實施促消費擴內需專項行動,撬動社會消費7.5億元,刺激消費市場強勁回補。深入實施“十強雙百”企業振興計劃,落實獎補資金4023萬元,支持中小企業、民營企業、非公經濟健康發展。

3.多方籌措各類資金,支持經濟高質量發展。一是積極爭取上級財政轉移支付資金。緊盯中央財政赤字規模增加1萬億元、發行1萬億元抗疫特別國債政策機遇,重點圍繞國家“新基建”項目、鄉村振興、現代農業發展、十大綠色生態產業發展、生態功能區建設、城鄉基礎設施建設等領域,最大限度爭取上級財政支持。2020年,全市共爭取到位上級財政各類轉移支付資金156.6億元、抗疫特別國債8.44億元,重點支持了智能制造產業園、“一帶一路”現代絲路寒旱農業產業園、核酸檢測實驗室項目建設,為落實“六?!比蝿蘸褪形姓_定的重點工程、重大項目、重要事項提供了資金保障。二是全力以赴爭取地方政府債券資金。緊抓國家“開大前門”增加地方政府專項債券發行規模的政策機遇,精準對應專項債券支持領域,全力以赴爭取專項債券61.59億元,有力支持了收費公路、培黎職業學院、張掖大數據產業園、市第二人民醫院、甘州區水生態修復治理項目、民樂縣生態宜居搬遷工程、高臺縣紅色基因傳承基地等重點項目建設,對推動全市經濟社會發展起到了重要作用。三是持續跟進外國政府貸款。積極爭取國際金融組織和外國政府貸款,德促行貸款張掖城區物流產業園等6個項目經國家發改委、財政部批復進入可研實施階段,利用世行貸款1218萬歐元的張掖市文化遺產展示及傳統村開發項目已啟動實施。

4.聚焦重點難點發力,支持打贏“三大攻堅戰”。一是支持如期打贏脫貧攻堅戰。加大投入力度,爭取專項扶貧資金2.07億元、市縣財政安排扶貧資金1.45億元、整合涉農資金1.55億元、爭取脫貧攻堅補短板綜合財力補助8096萬元,保障脫貧攻堅資金需求。二是支持打好污染防治攻堅戰。全市生態環保投入資金達到16.8億元,祁連山自然保護區生態環境問題后續整治取得階段性成果,“一園三帶”生態示范工程、“兩帶四區四線”、規?;郎持紊车戎攸c生態保護修復項目順利實施,總投資40.78億元的祁連山黑河流域山水林田湖草生態保護修復項目建設任務全面完成,全市生態環境質量不斷改善。三是著力防范政府債務風險。健全政府債務風險動態監控和常態化防控機制,多渠道籌措資金化解存量債務,堅決遏制違法違規舉債行為,嚴控新增債務規模。全市償還到期地方政府債券本息11億元,政府隱性債務化解任務落實到位。

5.強化財政資金保障,著力保障民生事業發展。堅持以人民為中心的發展思想,全力保障各項惠民政策落實。2020年,全市民生支出152.74億元,增長17.59%。一是支持教育優先均衡發展。協調落實資金3.09億元,學前教育免保教費、義務教育“兩免一補”、營養餐改善計劃、高中、職業教育學生資助、鄉村教師生活補助等政策全面落實;爭取資金5.88億元,支持培黎職業學院、高臺干部學院、市職教中心新校區、義務教育薄弱環節改善、張中新校區等項目建設,優化教育資源配置。二是加大公共衛生投入力度。積極爭取醫療衛生和醫保專項資金8.78億元,重點支持公立醫院改革、建立基本醫療衛生制度、醫療保障制度和優質高效的公共醫療衛生服務體系,居民醫保實現市級統籌,財政對居民醫保補助標準提高到550元。三是支持文體旅游融合發展。落實資金2.07億元,我市入選首批國家文化和旅游消費試點城市,絲路文化藝術中心等一批文化服務設施建成投用,甘州小調進入國家級非遺項目;支持做優做強全域生態旅游產業,成功創建全國旅游標準化示范城市,蘆水灣國家級旅游度假區通過文旅部復評,山丹縣、臨澤縣被命名為全省全域旅游示范區;培育打造品牌文旅及體育賽事活動,建設全民健身設施項目95個,舉辦戶外賽事26場次。四是支持保障性安居工程和公共基礎設施建設。實施棚戶區改造8664、老舊小區改造371套、加裝老舊小區電梯60部,公租房建設穩步推進,住房保障支出完成4.71億元,增長7.2%。大力支持城鄉基礎設施建設,張扁高速公路建成通車,G312甘州至臨澤、G213肅南至祁連二級公路、S18張掖至肅南康樂加快建設,丹霞軌道交通、現代有軌電車S1線等重大交通項目陸續啟動,全市交通運輸支出完成23.62億元,增長435%。五是切實兜牢民生保障底線。落實資金1.34億元,支持職業技能培訓補助、社會保險補貼、公益性崗位補貼、就業見習補貼等各類就業創業扶持政策,推進創業帶動就業。積極爭取各級財政對養老保險基金補助資金,城鄉居民養老保險基礎養老金標準提高到108元,機關養老保險和企業職工養老保險提標政策落實到位,企業養老保險實現省級統籌。發放困難群眾救助資金5.72億元,城鄉低保、特困供養補助標準全面提高,臨時救助、孤兒基本生活費、殘疾人“兩項補貼”等民生政策全面落實。

6.深化財政體制改革,全面提升依法理財水平。一是穩步推進預算管理改革。堅持統籌兼顧、有保有壓、突出重點的原則,嚴格執行零基預算,提升預算編制水平。提請市委研究制定基本公共服務、教育、科技、衛生、交通領域市與縣區財政事權和支出責任劃分改革細化方案,保障各項政策落實。二是著力強化預算績效管理。將所有預算資金全部納入績效管理,優化績效目標設置,加強績效運行監控,注重績效評價結果應用,發揮績效管理“指揮棒”作用。三是不斷深化政府采購和國有資產管理改革。全面加強政府采購管理,嚴厲查處打擊違法違規行為,政府采購監管不斷加強,營商環境持續優化。制定市級行政事業單位通用辦公設備和辦公家具配置標準,完善國有資產管理制度,加強國有資產管理。四是全面加強財政監督檢查。有序開展預決算信息公開、直達資金、市級單位財務管理、會計質量信息、疫情防控資金及新增專項債券使用等專項監督檢查,促進財政資金規范安全運行。充分發揮財政投資評審的“過濾器”作用,評審項目27項,涉及資金7083萬元,核減209萬元,核減率達2.95%。

回顧2020年及過去的五年,全市財政工作在攻堅克難中取得了明顯成效。一是地方財政實力逐步增強。全市一般公共預算收入由“十二五”末的24.14億元增長到“十三五”末的26.95億元,年均增長2.23%。二是財政支出規模穩步擴大。全市一般公共預算支出由“十二五”末的123.48億元增長到“十三五”末的179.11億元,年均增長7.72%。三是民生保障能力顯著提升。民生支出由“十二五”末的105.03億元增長到“十三五”末的152.74億元,年均增長7.78%,其中教育、文化、社會保障、醫療衛生、節能環保支出分別年均增長6.11%、4.7%、4.38%、8.45%、11.42%。四是財政管理水平不斷提高。預算管理改革、國庫集中支付、非稅收入收繳電子化等各項改革取得新的進展,監管體系更加健全,科學理財、嚴細管理的能力明顯提升。

過去的一年,財政預算執行中還存在一些困難和問題,主要表現在:一是受新冠肺炎疫情和大規模減稅降費影響,稅收收入僅占一般公共預算收入的46.1%,收入結構不合理。加之“三?!钡葎傂灾С龀掷m增加,“減收”與“增支”矛盾更加突顯;二是近兩年全市爭取地方政府債券112億元,為重點項目建設提供了財力支撐,但債務規模增長較快,政府債務風險明顯上升。三是預算績效管理仍需加強,財政監管水平、資金使用效益有待進一步提高。對此,我們將高度重視,綜合施策,有針對性地加以改進解決。

二、2021年全市及市級財政預算(草案)

今年是實施“十四五”規劃、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一年。編制好2021年預算,對貫徹落實黨中央各項方針政策和省委、市委工作部署要求,筑牢守好國家西部生態安全屏障,推動綠色轉型高質量發展,加快建設幸福美好新張掖具有十分重要的意義。

(一)2021年財政收支形勢分析

從積極的因素看,一是和平與發展仍是時代主題,我國發展仍處于大有可為的重要戰略機遇期,高質量發展階段會釋放更多政策紅利。二是全省經濟發展持續向好、改革開放有序推進、生態環境明顯改善、民生福祉穩步提升,各項事業發展站在新的歷史起點,我市發展將迎來新的機遇。三是“一帶一路”建設、推動西部大開發形成新格局、黃河流域生態保護和高質量發展、構建“雙循環”新發展格局等重大戰略的實施,特別是習近平總書記視察甘肅視察張掖作出一系列重要指示,有利于我市進一步把握發展機遇、拓展發展空間、培育發展動能、提高發展質量、積累發展成果。四是我市生態保護建設成效明顯,脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接,綠色生態農業提質增效,新興生態工業不斷壯大,重點生態型產業園區建設加快推進,“十強雙百”企業振興計劃成效顯著,以旅游業帶動服務業快速發展,維斯塔斯、阿斯特等風電光電、儲能制氫、通航產業園神龍公司無人機生產等一批科技含量高、經濟效益好的企業投資項目陸續落地建設或建成投產,將帶動相關行業稅收增長。

從面臨的挑戰看,新冠肺炎疫情形勢依然嚴峻,經濟下行壓力依然較大,國家繼續推進減稅降費政策帶來的減收效應持續釋放,財政收入增長緩慢,投資增長后勁不足。重大支撐性項目偏少,部分項目建設進展緩慢,特別是一些簽約項目尚未落地,一定程度上影響稅收收入的增長。財政支出增長剛性持續增強,生態環保、鄉村振興、“三?!?、教育、科技、衛生等領域資金需求進一步加大,落實“六穩”“六?!闭咧С鲈龆?,重大基礎設施建設、促進經濟發展等保障任務更加繁重,財政收支平衡壓力進一步加大。

總體來看,經過“十三五”時期的發展,全市經濟運行“穩”的基礎不斷鞏固,“進”的動能加速成長,綠色轉型高質量發展邁出堅實步伐,我市財政工作面臨的機遇大于挑戰。我們將在市委的堅強領導下,準確識變、科學應變、主動求變,在危機中育先機、于變局中開新局,凝心聚力,爬坡過坎,努力推動財政各項工作再上新臺階。

(二)2021年預算編制的指導思想和原則

1.指導思想。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,認真落實習近平總書記對甘肅重要講話和指示精神,按照中央決策部署和省委、市委工作要求,堅持穩中求進工作總基調,立足新發展階段,貫徹新發展理念,融入新發展格局,以推動高質量發展為主題,以深化供給側結構性改革為主線,以改革創新為根本動力,以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的,筑牢守好國家西部生態安全屏障,推動綠色轉型高質量發展,扎實做好“六穩”工作,全面落實“六?!比蝿?。認真落實提質增效、更可持續的積極財政政策,確保各項政策落地生效;貫徹政府“過緊日子”要求,勤儉節約、精打細算,繼續實行零基預算,進一步優化支出結構,千方百計保障國家重大戰略任務和省委省政府、市委市政府重大決策部署資金需求;加強財政資源統籌,推進財政支出標準化,強化預算約束和績效管理,努力提高財政資金效益;穩步推進市與縣區財政事權和支出責任劃分改革,深化預算管理制度改革,落實稅制改革政策,加快建立現代財稅體制;加強政府債務管理,積極防范化解政府債務風險。

2.編制原則

——堅持實事求是,科學預測。收入預算要與經濟社會發展水平相適應,與積極的財政政策相銜接,充分考慮落實減稅降費政策等因素影響。

——優化支出結構,保障重點。支出預算要優化結構,突出重點,強化零基預算理念運用,堅持政府“過緊日子”,進一步壓減一般性支出,把有限的財政資金用在刀刃上,加大重點領域和剛性支出保障力度。

——盤活存量資金,統籌使用。加強財政資源統籌,建立健全同一領域不同渠道資金、財政撥款資金與非財政撥款資金、不同年度間財政資金的統籌機制,盤活存量,用好增量,深入挖掘潛力。

——突出績效導向,效益優先。將績效管理嵌入預算管理流程,加強預算績效評價結果應用,大力削減或取消低效無效支出。

——堅持量力而行,防范風險。嚴格執行國家及省上確定的民生支出標準,加強重大建設項目財政承受能力評估,依法依規使用政府債券資金,積極穩妥化解政府債務。

(三)2021年全市財政預算(草案)

1.一般公共預算。建議2021年全市一般公共預算收入同口徑增長5%,預計完成27.9億元。加上級財力性轉移支付補助、稅收返還補助和結算補助,減去上解支出后,全市一般公共預算預計可安排財力81.9億元。上級提前下達專項36.9億元。按照量入為出、收支平衡的原則,相應安排支出118.8億元,其中:人員支出54.3億元,公用經費5.65億元,還本付息及事業發展22億元,上級專項安排支出36.9億元。

2.政府性基金預算。預計收入11.43億元,增長39%。加上級提前下達專項和調入收入后,預計可安排財力12.87億元。按照收支平衡原則,支出相應安排12.87億元。

3.社會保險基金預算。預計收入41.7億元,增長16.9%。支出50.3億元,增長9.9%。

4.國有資本經營預算。預計收入1643萬元,增長20.45%。加上級提前下達專項136萬元,減調出資金600萬元后,預計可安排財力1179萬元。按照收支平衡原則,支出相應安排1179萬元,增長202%。

(四)2021年市級財政預算(草案)

1.一般公共預算。建議市級一般公共預算收入同口徑增長5%,預計完成5.57億元。加上級財力性轉移支付補助等6.91億元、單位上下劃及結算補助收入4946萬元、甘州區上解收入4427萬元、調入預算穩定調節基金712萬元、上級提前下達專項和上年結轉專項資金13.65億元后,可安排財力21.22億元。按照收支平衡的原則,相應安排支出27.14億元,其中:市級財力安排支出13.49億元,上級下達專項和上年結轉專項支出13.65億元。市級財力支出安排分別是:

(1)基本支出10.47億元,占77.6%。主要是安排機關事業單位人員工資、地方性津補貼、社會保險繳費、公務員醫療補助等工資福利支出9.07億元;安排離休人員工資、取暖費、活動費、遺屬生活費、醫療保險繳費等對個人和家庭的補助支出0.36億元;安排機關運轉經費1.03億元。

(2)項目支出3.02億元,占22.4%,比上年減少1.78億元。主要是:

一是綠色轉型高質量發展方面。安排資金1.04億元,重點用于“兩新一重”重大項目前期費用、規劃編制、商貿流通及招商引資、“十強雙百”政策、大數據產業園、文化旅游體育產業發展等支出。

二是鄉村振興戰略實施方面。安排資金4800萬元(公共預算中安排1800萬元,一般債券中擬安排3000萬元),重點用于支持鄉村振興、現代絲路寒旱農業、農產品加工龍頭企業、市級儲備糧油利息費用補貼、肉牛及蔬菜產業發展、少數民族事業發展等支出。

三是生態環保和污染防治方面。安排資金2800萬元,重點用于生態環境整治、污染防治、環境監測、城鄉生活垃圾集中運轉處置、黑河城區段治理工程還本付息、山丹馬場生態功能區轉移支付補助等支出。

四是民生保障和公共服務能力建設方面。安排資金8000萬元,主要用于機關事業單位養老保險兜底、為民辦實事、“三支一扶”生活補貼等社會保障和教育、衛生、公共安全、公共服務等支出。

五是政府債務還本付息方面。安排資金5755萬元,主要是地方政府一般債券還本付息支出。

六是安排預備費1500萬元。

2.政府性基金預算。預計收入7950萬元,較上年增長24%。加上年結轉389萬元、專項債券項目調入資金1.14億元后,可用財力1.97億元。按收支平衡的原則,相應安排支出1.97億元,主要用于土地出讓金安排拆遷補償、還本付息、道路建設、福利彩票發行機構業務費等支出。

3.社會保險基金預算。預計收入24.5億元,增長23.4%。安排支出32.8億元,增長11.3%。

4.國有資本經營預算。預計收入750萬元,較上年下降42%;支出相應安排750萬元,主要用于補充社?;?、解決改制企業遺留問題等支出。

5.其它專門類別預算安排情況。

(1)納入財政專戶管理的收費收入預算安排情況。2021年納入財政專戶管理的收費收入預算2531萬元,支出相應安排2531萬元,下降0.7%。

(2)“三公”經費支出預算安排情況。2021年市級“三公”經費預算安排1769萬元,減少56萬元,下降3.09%。其中:因公出國(境)費40萬元,下降11.11%;公務接待費484萬元,下降1.91%;公務用車購置及運行維護費1245萬元,下降3.26%。

需要說明的是:市委市政府確定的立體交通體系建設、水利基礎設施建設、城市基礎設施提升、水生態修復治理等重大建設項目資金,由于市級財力有限,擬積極爭取中央預算內投資和專項債券解決。

(五)2021年張掖經濟技術開發區財政預算(草案)

1.一般公共預算。建議經開區一般公共預算收入同口徑增長5%,預計完成5502萬元。加調入政府性基金預算收入1021萬元、國有資本經營預算收入600萬元、調入預算穩定調節基金87萬元后,可用財力7210萬元。按照收支平衡的原則,相應安排支出7210萬元,分別是:

(一)基本支出1178萬元,占16.34%,其中:人員經費1048萬元,公用支出115萬元,對家庭和個人補助等支出15萬元。

(二)項目支出6032萬元,占83.66%,其中:

一是工業發展及企業科技創新方面。安排資金1610萬元,重點用于企業轉型升級、招商孵化小微企業補助、項目落地扶持獎勵、供氣管網補助、科技創新獎補等支出。

二是生態環保及污染治理方面。安排資金830萬元,重點用于開發區循環園和農產品產業園工業污水處理廠運營補貼及企業拆遷補償等支出。

三是招商引資及項目前期、規劃方面。安排資金467萬元,重點用于項目前期費、規劃編制、評估、招商引資等支出。

四是基礎設施建設方面。安排資金1055萬元,重點用于經開區提升改造、基礎設施維護、維修等支出。

五是安排資金1920萬元,重點用于園林綠化管理、債務還本付息、應急管理、教育費附加及殘疾人保障金等支出。

六是安排預備費150萬元。

2.政府性基金預算。預計收入1021萬元,全部調入一般公共預算統籌使用。

3.國有資本經營預算。預計收入600萬元,全部調入一般公共預算統籌使用。

三、做好2021年財政工作的主要措施

(一)著力挖潛增收,確保完成收入任務。密切關注國家財稅政策導向,認真分析研判經濟形勢,繼續落實國家減稅降費政策,聚焦支持制造業、服務業等實體經濟,努力為市場主體減負擔、強信心,為經濟發展增活力、添動能。協調稅務部門運用綜合治稅平臺,強化稅收稽查,堅持依法依規,突出地方收入,強化征管措施,做到應收盡收。持續加強國有資源(資產)有償使用、國有土地使用權出讓等非稅收入征繳,努力增加財政收入,確保完成收入任務。

(二)積極爭取資金,支持高質量發展。準確把握積極的財政政策提質增效、更可持續的深刻內涵,緊扣“十四五”經濟綠色轉型發展、生態環境保護建設、實施鄉村振興戰略、深化改革擴大開放、補齊基礎設施短板、保障改善民生等重點領域,積極爭取中央預算內投資和專項債券資金,支持重點項目開展。統籌資金持續培育壯大現代農業“四個百萬工程”“六個區域特色產業”,支持現代絲路寒旱農業產業園、高標準農田、農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施等重點項目建設,推動綠色生態農業提質增效。繼續落實“十強雙百”企業振興等政策,支持大數據產業、智能制造產業、物流產業園等重點項目建設,加快培育新興產業鏈,形成更多經濟增長極。支持張掖市世界地質公園和丹霞國家5A級旅游景區鞏固提升創建成果,促進平山湖大峽谷、大佛寺、馬蹄寺國家5A景區和沙漠體育公園、艾黎精神傳承教育基地4A景區創建,推動全域生態旅游業向全鏈條延伸、高效益發展。落實科技創新獎勵,支持企業提高自主創新能力和產業升級。

(三)加強資金統籌,保障重點領域支出。加強財政資源統籌,支持鄉村振興戰略實施,促進鄉村振興向整體推進、向全域拓展。保障“十業百社萬才”計劃,吸引更多優秀企業家、農業科技人員、農民工等各類人才返鄉創業。加大對全域無垃圾、農村改廁改炕、清潔村莊等政策補助,改善農村生產生活生態環境。落實土地出讓收入用于農業農村比例的政策,強化以工補農、以城帶鄉,推動形成新型工農城鄉關系。深入推進農村綜合改革,保障鄉鎮政權建設和村級組織正常運轉。積極爭取林業生態專項資金,支持新一輪祁連山國家公園生態修復、山水林田湖草綜合治理修復、黑河流域生態環境治理修復,繼續開展“一園四帶”造林綠化建設,筑牢守好國家西部生態安全屏障。支持甘州區水生態修復保護工程、肅南縣國家生態綜合補償試點和4個縣區全省黑河流域上下游橫向生態補償試點工作,支持建立排污權、用能權、用水權、碳排放權市場化交易機制,探索建立受益者付費、保護者得到合理補償的運行機制。支持自然災害防治體系建設,加強應急救援能力和裝備配置,落實防汛抗旱投入,增強防御水旱災害能力。

(四)優化支出結構,兜牢兜實“三?!钡拙€。深入貫徹落實過緊日子和“六穩”“六?!惫ぷ鞑渴?,積極盤活財政存量資金,大力壓減“三公”經費和一般性支出,騰出財力優先落實“三?!?。加大教育投入,支持培黎職業學院、市職教中心新校區、公辦幼兒園等項目建設,優化學前教育布局,擴大城區義務教育學位供給,改善教育薄弱環節,促進教育公平。繼續落實各項常態化疫情防控措施,支持河西走廊(張掖)公共衛生醫療救治服務中心、河西區域醫療救治中心、市中醫院中醫藥傳承創新中心等項目建設。根據要求提高城鄉居民基本醫療保險財政補助和個人繳費標準,啟動落實公務員醫療補助政策,不斷提高醫療保障水平。健全多層級社會保障體系,落實就業扶持政策,加大困難群眾生活保障和救助水平,完善社會保險基金預算制度,適度調整退休人員基本養老金水平。推進普惠金融發展,加大對就業困難群體和小微企業的貼息支持。堅持“房住不炒”定位,支持城鎮老舊小區改造,擴大保障性住房和政策性租賃住房供給,促進房地產市場平穩運行。穩步提升基本公共文化服務普惠化便捷化水平。

(五)強化債務管理,努力防范化解風險。認真貫徹落實中央和省上關于打好打贏政府債務風險決策部署,充分發揮政府性債務管理領導小組及政府性債務風險事件應急領導小組領導和協調作用。嚴格落實《張掖市政府性債務風險應急處置預案》及《張掖市人民政府關于進一步加強政府債務和融資管理工作的意見》,進一步完善政府債務風險制度保障和債務管理長效機制。強化政府專項債券管理,優化新增債券資金投向,優先保證具備開工條件或資金短缺的政府投資項目。完善政府債務常態化監測和風險評估預警機制,及時排查風險隱患。嚴格落實政府隱性債務年度化解計劃,采取預算安排、債務展期、合理合規轉換為企業經營債務等多種方式,積極穩妥化解存量隱性債務,嚴控新增債務,努力把綜合債務率降低到合理區間。

(六)推進財政改革,提升財政管理效能。貫徹落實省與市縣財政事權和支出責任劃分改革方案,進一步明確市與縣區財政事權和支出責任,完善市對直管縣轉移支付制度,切實強化基層公共服務保障能力。完善現代稅收制度,深化稅收征管制度改革,健全地方稅、直接稅體系,推動涉稅信息共享。落實直達資金管理機制,優化分配流程,加大監督力度,強化數據共享,加快支出進度,提高直達資金管理水平,確保資金安全。落實“全方位、全過程、全覆蓋”預算績效管理要求,加強新增重大政策和項目預算審核與事前績效評估,加強績效目標管理,做好績效運行監控,加強效評價結果應用,全面提升預算績效管理整體水平。

各位代表,做好2021年財政工作責任重大,任務十分艱巨。我們將在市委的堅強領導下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,全面貫徹市委四屆十二次全體會議暨市委經濟工作會議精神,認真落實本次會議決議,自覺接受人大監督,虛心聽取政協意見建議,積極主動服務大局,不忘初心、牢記使命,只爭朝夕、真抓實干,開拓創新、攻堅克難,千方百計完成本次大會確定的目標任務,為“十四五”規劃開好局起好步,加快建設幸福美好新張掖提供財力支撐,以優異的成績慶祝建黨100周年!

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