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關于2019年全市及市級財政預算執行情況和2020年全市及市級財政預算(草案)的報告(含附件)

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620700076/2020-00051
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市財政局
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2020-08-03 11:50:44
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關于2019年全市及市級財政預算執行情況和

2020年全市及市級財政預算(草案)的報告

——2020年7月25日在張掖市第四屆人民代表大會第五次會議上

張掖市財政局

各位代表:

受市人民政府委托,現將2019年全市及市級財政預算執行情況和2020年全市及市級財政預算(草案)提請市四屆人大五次會議審議,并請市政協委員和列席人員提出意見。

一、2019年全市財政預算執行情況

2019年,全市財政工作在市委的堅強領導和市人大、市政協的監督指導下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,全面貫徹習近平總書記視察甘肅重要講話和指示精神,認真落實中央和省市一系列重大決策部署和工作要求,緊緊圍繞高質量發展目標,不折不扣落實“保工資、保運轉、?;久裆币?,聚焦打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰,強化預算管理,加強收入征管,優化支出結構,著力保障民生,提升管理水平,為促進全市經濟持續健康發展和社會和諧穩定提供了財力保障。

全市 一般公共預算收入完成26.9億元,占調整預算25.6億元的105.4%,考慮減稅降費政策因素調整上年收入基數后,同口徑增長6.8%。一般公共預算支出完成153.8億元,占變動預算153.9億元的99.9%,同比下降4.5%,主要是祁連山生態環保整治項目接近尾聲,項目資金同比減少8.4億元。

政府性基金預算收入完成11.1億元,占預算12.1億元的91.6%,下降3%,主要是國有土地使用權出讓收入減少。政府性基金預算支出完成57.4億元,占變動預算57.4億元的100%,增長151.3%,主要是地方政府專項債券資金新增34.5億元。

社會保險基金預算收入完成42.9億元,占預算44.3億元的97%,增長5.1%。社會保險基金預算支出完成42.6億元,占預算43.4億元的98.2%,增長11.2%,主要是退休人員(含中央、省屬駐張單位)增加、養老保險待遇標準提高。

國有資本經營預算收入完成605萬元,占預算2000萬元的30.3%。國有資本經營預算支出605萬元,占預算2000萬元的30.3%,主要是縣區年初國有資本經營預算收入1350萬元,其中甘州區850萬元、民樂縣500萬元,在預算執行中沒有實現國有資本經營預算收入。

市級??一般公共預算收入完成5.4億元,占調整預算5.4億元的100.2%,考慮減稅降費政策因素調整上年收入基數后,同口徑增長5.5%。一般公共預算支出完成21億元,占調整預算21.1億元的99.6%,增長33.3%,主要是市級列支山水林田湖草項目資金4.9億元、張扁高速公路車購稅補助資金2億元。

政府性基金預算收入完成1.2億元,占預算1.6億元的76.2%,下降24.2%,主要是國有土地使用權出讓收入減少。政府性基金預算支出完成22億元,占變動預算22億元的100%,增長8.7倍,主要是收費公路專項債券資金增支20億元。

社會保險基金預算收入完成27.2億元,占預算28.3億元的96.1%,增長7.3%。社會保險基金預算支出完成27.6億元,占預算28.5億元的96.9%,增長12.2%。

國有資本經營預算收入完成605萬元,占預算650萬元的93.1%,下降2.3%。國有資本經營預算支出完成605萬元,下降2.6%。

主要工作情況:

(一)突出工作重點,支持打贏“三大攻堅戰”。認真貫徹落實中央、省、市關于防范化解地方政府債務風險的決策部署和工作要求,健全完善債務動態監控機制,統籌安排資金,積極化解存量債務,堅決遏制債務增量,嚴控地方政府債務規模。全市化解地方政府債務3.4億元,年末政府債務控制在省政府核定限額之內。積極清理化解地方政府隱性債務,全市化解地方政府隱性債務14.1億元,占年度化解計劃的121.5%。多渠道籌措資金,清理償還拖欠民營企業中小企業賬款10.3億元。嚴格落實增列財政專項扶貧資金政策,加大脫貧攻堅投入力度,爭取中央和省級財政扶貧資金1.9億元,比上年增長36%,市本級和五個插花型貧困縣區安排扶貧資金1.2億元,整合財政涉農資金1.3億元,從一般債券資金中安排脫貧攻堅資金2.5億元,脫貧攻堅財政保障落實到位。投入生態環保和污染防治資金16億元,全力支持打好污染防治攻堅戰,祁連山生態環境問題整改整治取得階段性成果,祁連山國家公園體制試點穩步推進,祁連山黑河流域山水林田湖草生態保護修復項目累計完成投資39.3億元,“一園三帶”生態示范工程、城市黑臭水體治理示范項目順利實施,全市環境空氣質量不斷改善,農業面源污染有效控制,生態文明建設成效顯著,我市榮獲全省唯一的國家生態文明建設示范市。

(二)多方籌措資金,支持經濟高質量發展。高度關注國家、省上投資方向和重點,緊盯十大生態產業和基礎設施補短板項目,最大限度爭取上級財政資金支持。全年爭取上級財政各類轉移支付資金122.3億元、新增地方政府債券資金50.9億元,尤其是爭取到全國第二批黑臭水體治理示范城市補助資金4億元、山水林田湖草項目資金4.9億元、張扁高速車購稅補助資金2億元、祁連山水電站關停退出補償資金1.7億元、戈壁農業發展資金5500萬元,有力保障了市委、市政府確定的重大項目、重點事項、重點工作資金需求。積極爭取國際金融組織和外國政府貸款,亞行貸款臨澤雙泉湖濕地公園生態恢復與保護、亞行貸款鄉村振興產業融合發展示范、以色列貸款張掖戈壁農業建設示范等7個項目經國家發改委、財政部批復進入可研實施階段,申請利用外資1.71億美元和1億歐元。持續跟進“雙創示范”工作,順利通過“雙創示范”績效評價,爭取中央財政獎勵資金3000萬元。落實財源建設扶持資金2.1億元,積極培植骨干財源,通過貸款貼息、租賃補助、政策性獎勵、融資擔保等方式,重點支持海升一二三產融合發展、智能制造、通用航空等產業園發展,海升現代智能玻璃溫室項目一期建成投產、二期開工建設,有力促進了生態工業轉型升級和現代絲路寒旱農業發展。落實資金6850萬元,支持全域旅游宣傳、旅游航線培育、丹霞國家5A景區、張掖世界地質公園創建等,助推全市旅游業提質增效。市縣區共同籌資,支持張掖怡亞通供應鏈綜合商務平臺項目、甘肅金控張掖融資擔保公司特色產業發展貸款等重大決策部署落地見效。不折不扣落實國家減稅降費政策,全年新增減稅降費6.4億元,有效減輕了企業負擔,進一步激發了市場主體活力,增強了企業發展后勁。

(三)優化支出結構,著力保障民生需求。堅持共享發展理念,不斷優化支出結構,確保民生投入需求。全市民生投入達到130億元,占一般公共預算支出的84.4%。落實資金5.01億元,“兩免一補”、營養改善計劃、家庭經濟困難學生生活補助、助學金、免保教費、鄉村教師生活補助等教育資助政策全面落實;義務教育薄改與能力提升、培黎職業學院建設、張掖中學新校區等重點項目順利推進。落實資金15.29億元,深化醫藥衛生體制改革,繼續實行藥品零差率補助,實現城鄉居民基本醫療保險基金市級統籌,城鄉居民醫保財政補助標準提高到520元,市第二人民醫院啟動運營,縣級公立醫院綜合改革順利推進,公共衛生和城鄉醫療服務體系不斷完善,基本公共衛生服務水平持續提高。落實資金1.4億元,鞏固擴大國家公共文化服務體系示范區、城鄉居民文化消費試點城市創建,公共體育場館免費或低收費開放,絲綢之路文化藝術中心、非物質文化遺產保護傳承中心、體育惠民工程等項目建設穩步推進,全省第一家數字文化館建成投用,《一個都不能少》《浴血誓言》等一批以“傳承紅色基因,弘揚時代精神”為主題的影視作品在張掖開機拍攝,促進了公共文化事業發展。認真落實社會保障政策,企業退休人員養老待遇提高5%,城鄉低保、特困人員補助標準提高8%。爭取上級保障性安居工程補助資金7.4億元、專項債券資金18.4億元,市縣區配套資金2億元,實施棚戶區改造15353套(戶)、發放租賃補貼4499戶881.7萬元;落實資金400萬元,安裝老舊住宅電梯20部,多層次住房保障體系進一步完善。

(四)深化財政改革,切實增強財政發展活力。認真落實基本公共服務、醫療衛生、交通、教育、科技等領域市與縣區共同財政事權和支出責任劃分改革方案,明確地方財政支出責任,足額配套各級財政補助經費。全面推行國庫集中支付電子化改革和非稅收入收繳電子化改革,預算單位支出實現電子化辦理,非稅收入收繳實現網上直接繳款。全面實施預算績效管理,規范績效目標設置,扎實開展績效評價,委托第三方機構對祁連山黑河流域山水林田湖草生態保護修復專項資金、五個插花型貧困縣區到戶產業扶持資金進行重點績效評價,推動建立事前績效目標審定、事中績效跟蹤、事后績效評價全過程預算績效管理機制。認真做好政府采購預算編制和計劃編報工作,制定政府集中采購目錄和采購限額標準,擴大政府采購協議供貨和定點采購范圍,簡化政府采購審核審批流程,著力提升政府采購質量效益,全市完成政府采購金額14.7億元。

(五)加強財政監督,不斷規范財政資金管理。自覺接受人大、紀委監委機關和審計等部門監督檢查,從嚴整改巡視、巡察、審計反饋問題。有計劃開展預決算信息公開、惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理、減稅降費政策落實、會計信息質量等專項監督檢查,促進財政資金規范安全運行。加大財政投資項目評審力度,評審項目12項,核減資金1134.9萬元,核減率7.1%。認真貫徹落實《會計法》等法律法規,開展全市會計人員信息采集,宣傳貫徹會計行業法律法規及準則制度,完成2019年會計專業初、中級職稱考試工作,重視加強財會人員繼續教育和培訓,會計隊伍業務素質進一步提升。

今年以來,面對突如其來的新冠肺炎疫情,各級財稅部門深入貫徹落實黨中央國務院決策部署、省委省政府工作安排、市委市政府工作要求,堅持把支持統籌推進疫情防控和經濟社會發展作為首要政治任務,加大“六穩”支持力度,全面落實“六?!比蝿?,積極支持疫情防控和企業復工復產,全力保障打贏疫情防控阻擊戰。截止6月底,全市共減免稅費13605萬元,緩交稅費3000萬元,為8384戶企業減免緩交三項社保費6717萬元,為2817戶中小企業減免房租1147.3萬元,為2384戶企業撥付穩崗補助資金3384萬元,清償政府部門及其所屬機構拖欠民營企業、中小企業賬款1.6億元,為38戶企業投放應急周轉金1.1億元,為符合條件的疫情防控國家級重點保障企業和省級疫情防控保障企業撥付貸款貼息資金177.9萬元,全力支持企業復工復產。同時,緊盯中央財政赤字規模比去年增加1萬億元、發行1萬億元抗疫特別國債政策機遇,積極向上匯報爭取,落實轉移支付資金64.1億元、地方政府專項債券資金41.1億元、抗疫特別國債6億元、特殊性轉移支付資金4.7億元、縣級基本財力保障增量資金2248萬元、均衡性和民族性轉移支付增量資金1.6億元,為支持全市疫情防控和經濟社會發展提供了財力保障。

當前,財政預算執行中還存在一些困難和問題,主要表現在:一是財政收入增長乏力。我市骨干財源正在培育,受新冠肺炎疫情和國家減稅降費政策影響,稅收增收空間十分有限,國有資產(資源)處置、土地出讓金等一次性收入明顯減少,財政增收乏力。二是財政收支矛盾日益突出。我市財政收入總量小,財政自給率偏低,“三?!?、債務還本付息、養老金政策性兜底等剛性支出有增無減,部分縣區暫付款較大,收支矛盾突出。三是個別縣區債務風險較高。盡管全市政府債務風險總體可控,但從今年起地方政府債券資金將進入還本期,加之地方政府隱性債務規模較大,財政運行存在一定風險。四是財政績效管理有待加強。部分專項資金支出進度緩慢,資金使用績效有待提升,財政監督管理還需進一步加強。對此,我們將深入分析,綜合施策,有針對性地加以改進解決。

二、2020年全市及市級財政預算(草案)

2020年是全面建成小康社會、打贏脫貧攻堅戰、“十三五”規劃收官之年,也是貫徹習近平總書記對甘肅工作重要講話和指示精神,努力譜寫全面建成小康社會加快建設幸福美好金張掖時代篇章的關鍵之年。全市財政預算編制的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大及十九屆二中、三中、四中全會精神,深入貫徹落實習近平總書記對甘肅重要講話和指示精神及中央和省委、市委一系列決策部署,以筑牢國家西部生態安全屏障、推動綠色轉型高質量發展為統攬,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,扭住深化供給側結構性改革這條主線,聚焦補短板、強弱項,支持打好“三大攻堅戰”,加大“六穩”支持力度,全面落實保居民就業、?;久裆?、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、?;鶎舆\轉“六?!比蝿?,加大收入組織力度,優化財政支出結構,積極支持疫情防控和企業復工復產,著力防控債務風險,強化預算績效管理,深化財稅體制改革,為推動全市經濟高質量發展和全面建成小康社會提供財力支撐。

(一)2020年財政收支形勢分析

從積極的因素看,一是習近平總書記親臨甘肅、親臨張掖視察時的重要講話和指示精神以及全國“兩會”釋放的政策紅利,給我市提供了千載難逢的重大歷史機遇;黃河流域生態保護和高質量發展上升為國家戰略,對推動我市綠色轉型發展崛起提供了重大歷史機遇;國家支持西部加快發展的力度不斷加大、措施更加有力,共建“一帶一路”、后移消費稅征收環節并穩步下劃地方、支持企業復工復產等政策將催生新的發展動能。二是省上著力建設“四屏一廊”國家生態安全屏障綜合試驗區、實施十大生態產業專項行動計劃、打造“五個制高點”、構建“四大走廊”、建設“三大經濟區”五個重要載體,為推動我市經濟高質量發展帶來了難得的機遇。三是我市經濟運行穩中有進,鄉村振興、現代農業穩步發展,工業經濟穩定向好,張掖現代有軌電車S1線工程、智能制造產業園、張掖大數據產業園、海升農業、凹凸棒石等重點生態型產業園區建設加快推進,“十強雙百”企業振興計劃成效顯現,以旅游業為主的第三產業加快恢復發展,一批科技含量高、經濟效益好、有一定規模的企業投資項目陸續落地建設或建成投產,將帶動相關行業稅收有所增長。

從面臨的挑戰看,受新冠肺炎疫情影響,國內外經濟形勢正在發生新的重大變化,宏觀經濟企穩回升壓力仍然較大。國家繼續實施較大規模減稅降費政策,對財政增收的影響很大。國有資產處置、國有土地使用權出讓等非稅收入面臨較多不確定因素,財政收入增長困難。脫貧攻堅、環境保護、疫情防控、支持企業復工復產財政補貼、機關事業單位養老保險兜底補助和做實職業年金等剛性支出增長較快,支持重大項目建設方面的可用財力十分有限,“減收”與“增支”矛盾更加突出,財政預算收支平衡難度較大。

(二)2020年預算編制原則

——堅持有保有壓、勤儉節約。緊緊圍繞中央和省、市重大決策部署,樹牢過緊日子思想,調整優化支出結構,大力壓減一般性支出,嚴控新增項目支出,堅決取消不必要的項目支出,兜牢“三?!敝С龅拙€,集中有限財力全面落實“六穩”“六?!比蝿?。

——堅持以收定支、量力而行。充分考慮新冠肺炎疫情、國家繼續實施減稅降費政策、鞏固和拓展減稅降費成效等因素影響,收入預算實事求是、科學預測,與經濟社會發展新形勢、新要求相適應,與積極的財政政策相銜接。

——堅持加強管理、務求績效。完善預算管理制度,推行預算全程績效管理,將所有預算資金納入績效管理,科學設置績效目標,加強評價結果應用,有效盤活存量、用好增量,著力提高資源配置效率和資金使用效益。

——堅持嚴控債務、防范風險。規范政府舉債融資行為,嚴格控制政府購買服務范圍。加強地方政府債務動態監測,穩妥有序化解存量債務,堅決遏制新增債務,牢牢守住不發生債務風險和系統性風險的底線。

(三)全市財政預算(草案)

一般公共預算:建議2020年全市一般公共預算收入同口徑增長5%,預計完成26.7億元。全市一般公共預算收入加省級各類轉移支付補助、稅收返還補助和結算補助,減去上解支出后,全市一般公共預算預計可安排財力82.4億元,比上年預算增加4.1億元,增長5.2%。上級提前下達財政專項49.7億元。按照《預算法》規定和“量入為出、收支平衡”的原則,2020年全市一般公共預算支出代編預算132.1億元,其中:人員支出50.8億元,公用經費5.6億元,還本付息及事業發展26億元,上級專項安排支出49.7億元。

政府性基金預算:收入15.9億元,增長43.6%。本年收入加上級提前下達補助收入1.1億元后,可用財力共計17億元。按照以收定支原則,全市政府性基金預算支出相應安排17億元。

社?;痤A算:收入48.3億元,增長12.6%。支出46.8億元,增長9.8%。

國有資本經營預算:收入1619萬元,增長167.6%。按照收支平衡原則,支出相應安排1619萬元,增長167.6%。

(四)市級財政預算(草案)

1.一般公共預算

建議2020年市級一般公共預算收入同口徑增長5%,預計完成5.3億元。加上級財力性轉移支付補助等7.5億元、單位上下劃及結算補助收入3824萬元、甘州區上解收入4427萬元、調入預算穩定調節基金5000萬元、上級提前下達專項和上年結轉專項資金24.3億元(含提前下達的車輛購置稅用于張扁高速建設資金17.8億元)后,一般公共預算可安排支出38.4億元。按照收支平衡的原則,相應安排市級一般公共預算支出38.4億元,其中:本級財力安排支出14.1億元,上級下達專項支出24.3億元。本級財力安排支出分別是:

(1)基本支出9.3億元,占支出總額的65.9%。主要是安排機關事業單位人員工資、地方性津補貼、社會保險繳費等工資福利支出8億元,安排離休人員工資、取暖費、活動費、遺屬生活費、醫療保險繳費等對個人和家庭的補助支出0.3億元,安排機關運轉經費1億元。

(2)項目支出4.8億元,占支出總額的34.1%。主要安排如下:

一是鄉村振興、精準扶貧及綠色生態產業方面。安排資金3026萬元,較上年增加202萬元,增長13.5%。重點用于支持鄉村振興、現代絲路寒旱農業、農產品加工龍頭企業、市級儲備糧油利息費用補貼、肉牛及蔬菜產業發展、少數民族事業發展等支出。脫貧攻堅專項資金擬在市級地方政府新增一般債券資金中安排85%。

二是生態工業、創新創業及支持企業復工復產方面。安排資金3592萬元,較上年增加367萬元,增長11.4%。重點用于復工復產補助、財源建設、生態工業、科技創新、中小企業高質量發展等扶持政策的落實。

三是重點項目建設及招商引資方面。安排資金4540萬元,較上年增加100萬元,增長3.9%。重點用于規劃編制、商貿流通、招商引資、智慧城市建設、項目前期費等支出。

四是文化旅游體育醫養融合方面。安排資金5712萬元,與上年持平。重點用于文化旅游體育產業發展、旅游航線培育、文藝精品打造、公共文化普及工程等支出。

五是生態環保和污染防治方面。安排資金2600萬元,與上年持平。重點用于生態環境整治、污染防治、環境監測、城鄉生活垃圾集中運轉處置等支出。

六是民生保障和公共服務能力建設方面。安排資金1.6億元,較上年增加7179萬元,增長79.4%。主要用于機關事業單位養老保險兜底及做實職業年金、為民辦實事、“三支一扶”生活補貼等社會保障和教育、衛生、公共安全、公共服務等支出。

七是公共租賃住房建設和人防易地工程建設方面。安排資金4500萬元,下降14.7%。主要是公積金增值收益和人防易地建設費收入減少,相應安排的專項支出減少。

八是政府債務還本付息方面。安排資金6381萬元,較上年增加1441萬元,增長22.2%。主要是地方政府一般債券還本付息支出。

九是安排預備費1500萬元,與上年持平。

十是安排山丹馬場生態功能區轉移支付補助300萬元,與上年持平。

2.政府性基金預算

收入1.2億元,較上年下降3.2%,主要是受疫情影響,土地出讓金、福利彩票銷售機構業務費收入減少。支出相應安排1.2億元,主要用于征地和拆遷補償、城市基礎設施建設、專項債券付息和福利彩票中心運營等支出。

3.社會保險基金預算

收入32.1億元,增長18.1%。安排支出30.6億元,增長10.9%。

4.國有資本經營預算

收入650萬元,增長7.4%。支出安排650萬元,主要用于補充社?;?、解決改制企業遺留問題等支出。

5.其它專門類別預算安排情況

(1)納入財政專戶管理的收費收入預算安排情況。2020年納入財政專戶管理的收費收入預算2546萬元,支出相應安排2546萬元,下降17%。

(2)“三公”經費支出預算安排情況。2020年市級“三公”經費預算安排1825萬元,減少60萬元,下降3.2%。其中:因公出國(境)費45萬元,下降10%;公務接待費493萬元,下降1.4%;公務用車購置及運行維護費1287萬元,下降3.6%。

(五)張掖經濟技術開發區財政預算(草案)

根據市委、市政府《關于理順張掖經濟技術開發區體制機制的意見》(市委發〔2019〕28號),張掖經濟技術開發區與甘州區財政平行隸屬于市財政,預決算納入市級政府財政預決算,實行一級獨立財政,獨立組織收入,獨立核算支出,行使一級財政管理職能。因此,張掖經濟技術開發區管委會編制了2020年財政預算草案。

一般公共預算:2020年一般公共預算收入5224萬元,加上從政府性基金預算調入資金710萬元,減去專項上解支出447萬元,一般公共預算財力5487萬元。按照收支平衡原則,支出相應安排5487萬元。其中:

1.基本支出1290萬元,占支出總額的23.5%。主要是人員經費946萬元,公用經費149萬元(公務接待費8萬元、車輛運行維護費12萬元),專項業務費195萬元。

2.項目支出4197萬元,占支出總額的76.5%。主要安排如下:

(1)招商引資及項目前期、規劃方面。安排資金258萬元,重點用于項目前期費、規劃編制、招商引資等支出。

(2)工業發展及企業科技創新方面。安排資金900萬元,重點用于企業轉型升級、科技創新獎補等支出。

(3)生態環保及污染治理方面。安排資金500萬元,重點用于開發區循環園和農產品產業園工業污水處理廠運營補貼等支出。

(4)基礎設施建設方面。安排支出1089萬元,重點用于張掖市科技孵化園建設及經開區園區綠化提升改造等支出。

(5)支持中小企業發展和管理方面。安排支出400萬元, 重點用于新入園企業服務及支持園區中小企業發展和服務等方面的支出。

(6)安排償債資金700萬元,主要用于化解以前年度債務及2020年地方政府專項債券利息。

(7)安排稅收事業費200萬元,主要用于落實取暖費、臨聘人員工資、社保費及稅收征管辦案費等支出。

(8)安排預備費150萬元。

政府性基金預算:2020年政府性基金預算收入1710萬元,剔除調入一般公共預算710萬元,支出相應安排1000萬元,主要用于昆侖大道和雙化路升級改造及配套工程建設。

三、完成財政收支預算的主要措施

(一)全力抓好增收節支,確保完成收支預算任務。深入學習貫徹全國“兩會”精神,高度關注國家財稅政策導向,加強政策研判,認真分析財政經濟運行態勢。全力落實防疫情促經濟各項政策措施,打好政策工具的“組合拳”,推動重大項目加快落地建設,促進經濟復蘇回穩,積極培育稅收增長點。統籌有限財力,落實扶持政策,大力支持軌道交通、智能制造產業園、大數據產業園、“一帶一路”智慧農業產業園等重大項目建設,帶動財政收入增長。充分發揮綜合治稅平臺作用,強化對重點行業、重點稅源、新增稅源的分析監控,做到應收盡收;規范非稅收入征繳管理,強化國有資源(資產)有償使用、國有土地使用權出讓、人防易地建設費、土地易地占補平衡等非稅收入征收力度,力促財政收入增長。切實落實過緊日子要求,增強預算法治意識,健全動態監控體系,嚴格預算執行約束,加強預算源頭管控,預算執行中一般不再追加預算。強化預算執行主體責任,嚴控事務性和運轉性支出,削減低效無效和長期沉淀資金。從嚴安排“三公”經費,壓減幅度不低于3%;大力壓減非剛性、非重點項目支出和一般性支出,壓減幅度不低于10%,著力提高財政支出的精準度和實效性。

(二)堅持“輸血”“造血”并重,推動綠色轉型高質量發展。準確把握國家產業政策和投資方向,堅持生態優先、綠色發展理念,緊扣十大生態產業和基礎設施補短板項目,合理安排項目前期費,支持做實做細項目前期工作。認真落實省政府推進高質量發展激勵措施,充分調動各縣區、各部門爭取項目資金的積極性和主動性,謀劃爭取一批產業轉型、鄉村振興、生態保護、新型基建、社會事業、民生保障方面的項目納入國家、省上計劃盤子,最大限度爭取上級財政資金支持。統籌安排生態工業及財源建設專項資金,落實“十強雙百”、“省委55條”、“市委18條”支持企業復工復產政策。積極爭取專項債券資金,全力支持張掖軌道交通、張掖大數據產業園、甘州區水生態環境修復治理、甘肅省“一帶一路”智慧農業產業園、張掖市職業技術教育中心新校區等項目建設。積極支持創建張掖市國家可持續發展議程創新示范區,著力推動全市經濟可持續發展。健全鼓勵支持基礎研究、原始創新的體制機制,加大技改、研發扶持力度,鼓勵企業提高創新能力和核心競爭力。支持紅色文化旅游大景區和紅色記憶主題公園等項目,促進紅色文化與旅游業深度融合發展,創建全國旅游標準化試點城市,實施文化旅游補鏈延鏈重點項目,放大文化旅游綜合效益,促進文化旅游體育醫養等生活性服務業全方位、深層次融合發展。

(三)聚焦重點難點發力,持續鞏固“三大攻堅戰”成效。緊盯防范化解重大風險,健全政府債務管理和風險防控長效機制,切實規范政府融資舉債行為,堅決遏制債務增量,高度關注隱性債務,有序化解存量債務,及時償還到期債務,著力消化財政暫付款,提前化解拖欠民營企業中小企業賬款,管好用好地方政府專項債券資金,切實加強債務風險防控,牢牢守住不發生財政運行風險的底線。堅持脫貧攻堅與鄉村振興戰略統籌協調推進,整合涉農資金,加大投入力度,以產業振興為重點,切實落實好國家產業扶貧、易地扶貧搬遷等政策措施,鞏固脫貧攻堅成果。設立農業特色產業發展專項資金,引導撬動金融資本扶持全市肉牛、蔬菜等農業特色產業發展。全力推進生態文明建設,鞏固提升祁連山生態環境整治成果,大力支持祁連山黑河流域生態保護修復、“一園三帶” 造林綠化示范、“兩帶四區四線”鄉村振興示范、城市黑臭水體治理、防沙治沙等重點生態項目,堅決打好藍天、碧水、凈土保衛戰,努力改善城鄉生態環境,鞏固提升國家生態文明建設示范市成果,筑牢國家西部生態安全屏障。

(四)著力保障和改善民生,切實落實“六保工作任務。全面落實國家惠民富民政策,緊盯民生領域短板弱項,統籌資金保障民生支出,狠抓預算績效管理,為做好“六穩”工作、落實“六?!比蝿?,決戰決勝脫貧攻堅提供有力支撐。堅持教育優先發展戰略,保障教育投入,認真兌現落實各類補助政策,改善辦學條件,優化教育資源配置,全力支持培黎職業學院等教育項目建設。圍繞“健康張掖”建設,支持第二人民醫院、居民電子健康卡等重點醫療項目建設,持續推進醫藥衛生體制改革,構建優質高效的公共醫療衛生服務體系,強化醫療服務供給,足額安排疫情防控資金,全力保障人民群眾健康。支持建設覆蓋城鄉居民的多層次、立體化社會保障體系,完善城鄉居民養老保險、基本醫療保險和大病保險醫療救助制度,規范最低生活保障制度,統籌推進社會救助和社會福利體系建設,兜牢民生保障底線。落實就業創業扶持政策,降低就業創業成本,推進創業帶動就業,促進城鄉居民增收。繼續完善多層次住房保障體系,支持城鎮老舊小區改造和租賃住房發展。立“三?!敝С雠_賬,逐月監控各縣區“三?!鳖A算執行情況,發現問題及時督促糾偏。嚴格執行《關于?;鶎舆\轉的工作方案》,督促各預算單位嚴格執行經費開支范圍和標準,嚴控報銷審核,嚴禁超標準配置通用辦公設備、家具等資產,最大限度騰出有限資金落實“六?!比蝿?。

(五)深化財政體制改革,提升財政管理效能。進一步推進市縣區財政事權和支出責任劃分改革工作,理清市縣區權責邊界,明確支出責任。配合落實后移消費稅征收環節并穩步下劃地方等稅收制度改革,拓寬財政收入來源。強化政策對支出預算的指導和約束作用,加強支出項目與政策的銜接匹配,政策到期、不符合政策規定或超出財力許可的,不安排年度預算。推進部門預算改革,嚴格執行零基預算,堅決改變預算安排和資金分配中的基數依賴,根據輕重緩急、財力狀況、實際需要、績效情況等科學核定預算,完善能增能減、有保有壓的分配機制,打破支出固化格局,對無具體工作任務或前期工作不充分、不具備實施條件、脫離實際的概念性、框架性項目,一律不安排預算。全面推進政府綜合財務報告編制工作,規范政府收支分類科目。強化財政承受能力評估,充分考慮當前財力和長遠影響,凡是評估認定不具備實施條件或存在財政風險隱患的政策或建設項目,一律不得出臺和實施。

(六)嚴格落實法律法規,依法加強財政監管。認真貫徹落實《預算法》《會計法》等法律法規,切實履行財政監督職責。全面實施預算績效管理,將所有預算資金全部納入績效管理,優化績效目標設置,將績效目標與預算同步批復下達,做好績效運行監控,加強績效自評管理,健全績效評價結果與預算安排和政策調整的掛鉤機制,將績效評價結果作為政策調整、預算安排和改進管理的重要依據。加強國家重大政策落實、會計信息質量和中介機構執業質量、財政預決算信息公開等重點事項監督檢查,促進財政資金規范安全運行。認真做好直達資金管理,實施全過程監控,確保每筆資金流向明確、賬目可查,直接惠企利民。強化行政事業性國有資產管理,積極推進行政事業單位資產配置標準體系建設,進一步完善行政事業單位資產計量方法與核算體系,建立資產管理基礎數據庫,加強對行政事業單位國有資產出租出借管理,確保國有資產使用效益。以建立“陽光財政”為目標,依法依規全面公開政府預決算、部門預決算、“三公”經費預決算、政府債務和政府債券等信息,不斷提升財政透明度。

當前和今后一個時期,我們面臨的挑戰前所未有,做好2020年財政預算工作任務艱巨繁重。我們將在市委的堅強領導下,認真落實本次大會決議,自覺接受人大監督,虛心聽取政協意見建議,統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項工作,只爭朝夕、真抓實干,凝心聚力、攻堅克難,千方百計完成本次大會確定的目標任務,為全面建成小康社會、加快建設幸福美好金張掖作出積極貢獻!



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