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張掖市地方史志辦公室2021年部門預算說明

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620700053/2021-00004
文號
關鍵詞
發布機構
市史志辦
公開形式
責任部門
生成日期
2021-05-17 11:21:39
是否有效

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附件2

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張掖市地方史志辦公室

2021年部門預算說明

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一、部門職責

主要職能。組織、指導、督促和檢查全市地方史志工作;擬定地方志工作規劃和編纂方案;編纂張掖《張掖市志》《張掖市綜合年鑒》;組織評議和終審全市縣區志、專業志和部門志;培訓地方史志編纂人員;搜集、保存地方志文獻和資料,組織整理舊志,組織編寫地情叢書;開展讀志用志活動,開發利用地方史志資源;指導地方史志學會開展史志學術研究,提高史志編纂水平。

二、機構設置情況

張掖市地方史志辦公室2017年6月27日正式成立,正縣級建制,參照公務員法管理事業單位,隸屬于市政府辦公室管理,屬一級預算單位,內設史志編纂科,文獻管理科兩個科室。

2021年預算人數在職職工5人,其中:參公的事業人員5人。2021年初預算時退休1人。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2021年收入預算97.32萬元,100.47萬元,比2020年減少3.15 萬元,減少3.14%。其中:一般公共預算財政撥款收入97.32萬元,政府性基金預算收入0萬元。

(二)支出預算情況

2021支出預算97.32萬元,2020年減少3.15 萬元,減少3.14%,主要原因在職人員退休減少1人。其中:財政撥款安排的支出97.32萬元。包括(:

1、一般公共服務支出83.91萬元,較2020年減少4.3萬元;

2、社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)8.24萬元,較2020年減少0.36萬元;

3、衛生健康支出5.17萬元,較2020年增加1.51萬元。

四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出97.32萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

2021年基本支出97.32萬元100.47萬元,比2020年預算減少3.15萬元, 減少3.14%,減少的主要原因是退休1人,減少人員經費。

(二)項目支出

2021年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元,比2020年預算持平。

1.經濟社會發展項目0個。

2.保障運轉經費 0個。

3.其他項目0個。

、部門一般性支出財政撥款情況

1.?因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費0.80萬元。較2020持平。預計接待????9批次,80人次。

3.公務用車運行維護費0萬元,較2020持平。公務用車輛保有量0輛。

4培訓費0.06萬元,較2020持平。

???5.會議費0.30萬元,較2020持平。

?6.機關運行費12.25萬元,13.78萬元,較2020減少1.53萬元,減少11.10 %。減少主要原因退休1人減少公務交通補助。

六、其他重要事項情況說明

1.政府性基金預算支出情況

2021年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2021年使用政府性基金預算支出0萬元。

2.非稅收入情況

2021年本部門無涉及非稅收入,2021年計劃征收0萬元。

3.政府采購情況

2021年政府采購預算總額45萬元,其中:政府采購貨物預算2.3萬元,政府采購服務預算42.7萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為13.17萬元,其中:辦公用房平方0米;部門及所屬預算單位共有車輛0輛,價值0萬元;單價20萬元以上通用設備0臺(套)。

2021年擬采購固定資產約1.5萬元,主要包括:(辦公桌椅1.5萬元,)。

5、部門預算績效評價情況

2021年預算實行績效目標管理的項目1,涉及一般公共預算財政撥款97.32萬元。其中:組織自評項目1個,涉及97.32萬元,占部門預算安排總額的100%。

七、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱,以下僅以政府辦公室為例

財政撥款收入:指級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指政府辦公用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 :反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

12.2021年部門(單位)整體支出績效目標表

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  1. 史志辦2021年預算公開表格.xlsx

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