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張掖市人民政府辦公室2021年部門預算說明

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索引號
620700004/2021-00110
文號
關鍵詞
發布機構
市政府辦
公開形式
責任部門
張掖市人民政府辦公室
生成日期
2021-05-13 17:41:32
是否有效

根據《預算法》和《預算法實施條例》的有關規定,現將2021年部門預算公開如下:

一、部門職責

1.負責處理市政府日常事務和政務,協助市政府領導組織實施會議決定事項;

2.對各部門、各縣區請示事項提出擬辦意見,報市政府領導審批;

3.協助市政府領導處理重大突發事件;

4.督查市政府各項決議、決定、重要工作部署和市政府領導重要批示的貫徹執行情況;

5.主管全市信息化工作及電子政務工作;

6.負責市政府重大活動和市政府領導公務活動的組織安排;

7.開展調查研究,為政府制定方針、政策提出建議;

8.做好市政府領導服務保障工作;

9.指導全市政府系統開展工作;

10.組織開展外事工作重大問題的政策研究,協調督促有關方面落實委員會決定事項、工作部署和要求等;

11.牽頭推進市行政審批制度改革和“一窗辦、一網辦、簡化辦、馬上辦”改革的職責;

12.對市政府重大工作部署落實情況開展督查。

二、部門預算單位構成

張掖市人民政府辦公室預算包括以下縣級單位預算。具體如下:

1.市政府辦公室

2.市機關事務管理局

3.市政府駐外辦事機構

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2021年收入預算2040.95萬元,比2020年增加138.40萬元,主要原因是:人員工資調整后相應增加的人員經費及社保資金。其中:財政撥款2040.95萬元。

(二)支出預算情況

2021年支出預算2040.95萬元,比2019年增加138.40萬元,要原因是:人員工資調整后相應增加的人員經費及社保資金。其中:財政撥款安排的支出2040.95萬元。包括:

1.一般公共服務支出(政府辦公廳(室)及相關機構事務)1641.50萬元。

2.社會保障和就業支出(行政事業單位離退休) 171.36萬元。

3.醫療衛生與計劃生育支出(醫療保障)116.88萬元。

4.住房保障支出(住房公積金)111.21萬元。

四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出2040.95萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

2021年基本支出2040.95萬元,比2020年預算1902.55萬元增加138.40萬元,增長7.27%,增加的主要原因是:人員工資調整后相應增加的人員經費及社保資金。

(二)項目支出

市政府辦公室2021年無項目支出預算。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費80萬元。與2020年相同。預計接待150批次,980人次。

3.市政府辦公室無公車,無公務用車運行維護費。

4.培訓費1.28萬元,較2020年增加0.05萬元。

5.會議費4.3萬元,與2020年相同。

6.機關運行費105.26萬元,較2020年增加4.69萬元,增長4.66%。

六、其他重要事項情況說明

1.政府性基金預算支出情況

市政府辦公室無政府性基金支出。

2.非稅收入情況

市政府辦公室2021年無非稅收入。

3.政府采購情況

市政府辦公室2021年政府采購預算總額56.69萬元,其中:政府采購貨物預算14.49萬元,政府采購服務預算42.20萬元。

4.國有資產占用情況

市政府辦公室上年末固定資產原值為4051.33萬元,累計折舊1216.17萬元,固定資產凈值為2835.16萬元。其中:辦公用房9388.35平方米,單位無公務用車;單價20萬元以上通用設備4臺(套)。

2021年擬采購固定資產約4.13萬元,主要包括:辦公家具1.20萬元,其他辦公設備2.93萬元。

5.部門預算績效評價情況

市政府辦公室2021年將根據工作實際需要對預算實行績效目標管理。

、名詞解釋

財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:市政府辦公室用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:府辦于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 :反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.2021年部門(單位)整體支出績效目標表


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