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張掖市信息化工作辦公室 2021年部門預算說明

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索引號
620700057/2021-00003
文號
關鍵詞
發布機構
市信息辦
公開形式
責任部門
市信息辦
生成日期
2021-05-12 16:45:33
是否有效

一、部門職責

主要職能

(1)貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府信息化工作方針、政策和法律、法規;

(2)制定全市信息化發展戰略、推動信息化工作的地方性規章、政策和信息化工作規范性文件,編制全市信息化建設發展中長期規劃和年度計劃。

(3)承擔智慧城市建設工作。指導、協調各縣區、各部門信息化建設、信息化宣傳培訓、普及教育、信息化技術合作和信息技術的推廣應用及各縣區、各部門信息化建設工作。

(4)負責全市電子政務建設的推進和門戶網站的開發建設、日常管理、運行維護及政務信息的采編、發布工作,組織協調和指導信息資源開發利用及信息基礎設施建設的有關工作。

(5)承擔市委、市政府辦公自動化系統工程建設、組織實施及運行維護。

二、機構設置情況

張掖市信息化工作辦公室是1級獨立預算單位。

三、部門收支總體情況

一)收入預算情況

2021年收入預算138.05萬元,比2020年增加4.17萬元,增加3.11%。其中:一般公共預算財政撥款收入138.05萬元,政府性基金預算收入0萬元。

(二)支出預算情況

2021支出預算138.05萬元,比2020年增加4.17萬元,增加3.11%,主要原因增人增資。其中:財政撥款安排的支出138.05萬元。包括:

1、一般公共服務支出(政府辦公廳(室)及相關機構事務)120.42萬元,較2020年增加2.31萬元;??

2、社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)11.26萬元,較2020年增加0.16萬元;

3、衛生健康支出6.37萬元,較2020年增加1.70萬元。

四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出138.05萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

2021年基本支出138.05萬元,比2020年預算增加4.17萬元, 增加3.11%,增長的主要原因是增人增資。

(二)項目支出

2021年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元,比2020年持平。

1.經濟社會發展項目 0個。

2.保障運轉經費 0 個。

3.其他項目0個。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1. 因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費 0.80萬元 。較2020年持平,預計接待10批次, 80人次。

3.公務用車運行維護費0萬元,較2020年持平。

4培訓費 0.10萬元,較2020年增加0.01萬元。

5.會議費0.30萬元,較2020年持平。

6.機關運行費18.16萬元,較2020年減少1.95萬元,減少9.70 %。減少的原因是壓縮機關運行費。

六、其他重要事項情況說明

1、政府性基金預算支出情況

2021年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2021年使用政府性基金預算支出0萬元。

2、非稅收入情況

2021年本部門共有0個單位涉及非稅收入,2020年計劃征收0萬元。

3、政府采購情況

2021年政府采購預算總額1812.27萬元,其中:政府采購貨物預算8.4萬元,政府采購工程預算12.33萬元,政府采購服務預算?? 1791.54萬元。

4.國有資產占用情況

年末固定資產金額為389.01萬元,其中:辦公用房平方米;部門及所屬預算單位共有車輛0輛,價值0萬元;單價20萬元以上通用設備2臺(套)。

2021年擬采購固定資產約8.4萬元,主要包括:(信創臺式電腦8.4萬元,信創打印機2.4萬元)。

5、部門預算績效評價情況

2020年預算實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算財政撥款138.05萬元。其中:組織自評項目1 個,涉及138.05萬元,占部門預算安排總額的100科目名稱,以下僅以市政府辦公室為例)

七、名詞解釋

財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 : 反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

12.2020年部門(單位)整體支出績效目標表


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