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張掖市人大常委會辦公室2021年部門預算說明

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620700006/2021-00013
文號
關鍵詞
發布機構
市人大辦
公開形式
責任部門
生成日期
2021-05-12 18:00:04
是否有效

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張掖市人大常委會辦公室

2021年部門預算說明

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一、部門職責

1.負責人大常委會、辦公室文件材料的起草,編印簡報,承辦文書檔案、資料信息等工作;

2.承辦人民代表大會、人大常委會、主任會議和其它重要會議的會務、資料、安全保衛等工作;

3.負責人民代表大會、人大常委會決議、決定、審議意見落實情況的跟蹤監督工作;

4.負責人大常委會視察、調查、檢查工作的有關服務事宜,負責領導同志公務活動的組織安排工作;

5.承辦人大常委會受理范圍內的群眾來信來訪工作;

6.辦理人大常委會有關人事任免的具體工作;

7.對依法提請人大常委會任免的人員,及時與有關部門聯系,為主任會議研究和常委會審議作好準備;

8.緊緊圍繞憲法和法律賦予地方人大及其常委會的職權,以及履行職責的情況開展研究工作,及時總結新經驗,分析存在的問題,提出意見和建議,為領導決策提供服務;

9.做好人大常委會機關的老干部工作;

10.負責人大辦公室機關干部的政治和業務學習;

11.負責機關財物、車輛、辦公樓等事務管理工作;

12.承辦領導和上級交辦的其他工作;

二、機構設置情況

張掖市人大常委會機關下設1辦8委12科。具體如下:

1、市人大常委會辦公室,下設綜合科、行政科、老干科等4科室;

2、市人大常委會代表工作委員會,下設代表科1科室;

3、市人大常委會內務司法工作委員會,下設內司科1科室;

4、市人大常委會法制工作委員會,下設立法科、備案審查科2科室;

5、市人大常委會農業工作委員會,下設農業科1科室;

6、市人大常委會民僑、教科文衛工作委員會,下設文教科1科室;

7、市人大常委會財經工作委員會,下設財經科1科室;

8、市人大常委會環境資源保護工作委員會,下設環資科1科室;

9、市人大常委會社會建設委員會,暫未設置科室。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2021年收入預算1041.04萬元,比2020年減少156.00萬元,下降13.03%,主要原因:供養人員2020年減少、養老保險繳費預算、發展業績獎預算等下降使工資福利收入預算減少147.25萬元,較2020年下降14.62%;對個人和家庭的補助支出收入預算增加0.52萬元,較2020年提高7.06%,主要原因是退休人員增加4人,使退休活動費預算增加;商品和服務支出收入預算減少9.27萬元,較2020年下降5.08%,主要原因是在職人員減少致使按人數核列的五項費用減少2.55萬元,交通補貼減少3.24萬元,教育經費減少0.03萬元,福利及工會費減少3.44萬元。。其中:一般公共預算財政撥款收入1041.04萬元。

(二)支出預算情況

2021支出預算1041.04萬元,比2020年減少156.00萬元,下降13.03%,主要原因:供養人員2020年減少、養老保險繳費預算、發展業績獎預算等下降使工資福利支出預算減少147.25萬元,較2020年下降14.62%;對個人和家庭的補助支出預算增加0.52萬元,較2020年提高7.06%,主要原因是退休人員增加4人,使退休活動費預算增加;商品和服務支出預算減少9.27萬元,較2020年下降5.08%,主要原因是在職人員減少致使按人數核列的五項費用減少2.55萬元,交通補貼減少3.24萬元,教育經費減少0.03萬元,福利及工會費減少3.44萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出1041.04萬元。

其中:財政撥款安排的支出1041.04萬元。包括:

1、一般公共服務支出820.33萬元;

2、社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)87.86萬元;

3、衛生健康支出76.49萬元;

4、住房保障支出(住房公積金)56.36萬元。

四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出1041.04萬元,具體安排情況如下:

1、一般公共服務支出820.33萬元,其中:工資統發項目469.67萬元,個人取暖補貼39.14萬元,發展業績考核獎108萬元,其他工資性支出6.04萬元,商品和服務支出173.21萬元;

2、社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)87.86萬元,主要是職工基本養老保險繳費預算79.03,工傷失業保險0.94萬元,離退休支出7.89萬元;

3、衛生健康支出76.49萬元,主要是醫療保險繳費預算76.49萬元;

4、住房保障支出(住房公積金)56.36萬元,主要是職工住房公積金繳費預算56.36萬元。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費35萬元。與2020年持平。預計接待60批次,460人次,公務接待嚴格執行八項規定及認真落實市委市政府《關于落實過緊日子要求進一步嚴格財政支出管理的通知》精神,確保公務接待按規定辦理。

3.公務用車運行維護費10萬元,與2020年持平。公務用車輛保有量1輛。

4培訓費0.54萬元,較2020年減少0.03萬元,下降5.26%,減少的主要原因工作人員減少。

5.會議費0.70萬元,與2020年持平。

6.機關運行費173.21萬元,較2020年減少9.27萬元,下降5.08%。減少的主要原因:因在職人員較2020年減少,使按供養人數核列的行政單位交通補貼減少3.24萬元,福利及工會經費減少3.44萬元,“五項”費用減少2.55萬元。

六、其他重要事項情況說明

1、政府性基金預算支出情況

2021年預算,無政府性基金預算支出,2021年使用政府性基金預算支出0萬元。

2、非稅收入情況

2021年市人大辦公室無非稅收入預算。

3、政府采購情況

2021年政府采購預算總額356.53萬元,其中:政府采購貨物預算117.93萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算238.60萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為727.13萬元,其中:辦公用房2500平方米;部門及所屬預算單位共有車輛1輛,屬公車運行平臺調配車輛;單價20萬元以上通用設備2臺(套)。

2021年擬采購固定資產約101.08萬元,主要包括:(辦公桌椅48.75萬元,臺式電腦19.20萬元,筆記本電腦6.50萬元,打印機4.38萬元,配頁及釘折機7.4萬元;其他辦公設備14.85萬元)。

5、部門預算績效評價情況

2021年預算實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算財政撥款1041.04萬元。其中:組織自評項目1個,涉及1041.04萬元,占部門預算安排總額的100%。

七、名詞解釋

財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

12.2021年部門(單位)整體支出績效目標表

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