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張掖市司法局2021年部門預算說明

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620700064/2021-00009
文號
關鍵詞
發布機構
市司法局
公開形式
責任部門
生成日期
2021-05-18 09:46:35
是否有效

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一、部門職責

(一)職能職責

1.承擔全面依法治市重大問題的政策研究,協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建議,負責有關重大決策部署督察工作。

2.承擔統籌規劃立法工作的責任。負責面向社會征集地方性法規和政府規章制定項目建議。

3.負責起草或者組織起草有關地方性法規和市政府規章草案。

4.承辦市政府規章的解釋工作。組織開展有關地方性法規和規章的清理工作。

5.承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導監督各縣區、各部門行政執法工作。

6.承擔統籌規劃法治社會建設的責任。

7.指導、管理全市社區矯正工作。指導、監督全市刑滿釋放人員幫教安置工作。

8.負責擬訂全市公共法律服務體系建設規劃并組織實施。

9.負責全市國家統一法律職業資格考試的組織實施工作、法律職業資格和證書管理工作。

10.負責市政府法律顧問工作。

11.負責信息化建設工作。指導監督財務、裝備、設施、場所等保障工作。

12.指導本系統黨的建設、隊伍建設和思想政治工作。

二、機構設置情況

張掖市司法局決算包括:

1.張掖市司法局機關

2.張掖市公共法律服務中心

張掖市司法局內設13個行政科室。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2021年收入預算603.04萬元,比2020年580.28萬元增加了22.76萬元,增長3.92%,主要原因是人員增加。人員工資等費用增加。其中:一般公共預算財政撥款收入603.04萬元,政府性基金預算收入0萬元。

(二)支出預算情況

2021年支出預算603.04萬元,比2020年580.28萬元增加22.76萬元,增長3.92%,主要原因是人員增加。人員工資等費用增加。其中:財政撥款安排的支出603.04萬元。

1.一般公共服務支出526.84萬元;

2.社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)50.68萬元;

3.衛生健康支出25.527萬元;

、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出603.04萬元,具體安排情況如下:工資福利支出518.24萬元,與上年496.24萬元相比,增加22萬元,增幅為4.43%;對個人和家庭補助支出16.94萬元,與上年14.41萬元相比,增加了2.52萬元,增幅為17.56%,主要原因是退休人員醫療保險費用增加;商品和服務支出67.86萬元,與上年69.62萬元相比,減少了1.76萬元,減幅為2.53%,主要原因是是經費縮減。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付單位使用。

2.公務接待費2.5萬元,較2020年2.5萬元持平。預計接待26批次,276人次。

3.公務用車運行維護費 0萬元,較2020年相同,公務用車保有量0 輛,較2020年相同。

4.培訓費0.34萬元,較2020年0.33萬元,增加0.01萬元,增幅3.00%。主要原因是人員增加。

5.會議費0.4萬元,較2020年持平。

6.機關運行費26.50萬元,較2020年63.97減少37.47萬元。主要原因是是去年將公務交通補貼填入了機關運行費。

六、其他重要事項情況說明

1.政府性基金預算支出情況

市司法局無政府性基金預算支出

2.稅收入情況

市司法局無非稅收入

3.府采購情況

2021年政府采購預算總額97.88萬元,其中:政府采購貨物預算90.28萬元,車輛租賃服務2.6萬元,印刷和出版服務5萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為280.66萬元,其中:辦公用房1096平方米;單價20萬元以上通用設備5臺(套)。

2021年擬采購固定資產約10萬元。

5.部門預算績效評價情況

2021年市司法局實行部門整體支出績效目標管理。

七、名詞解釋

財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 : 反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

12.2021年部門(單位)整體支出績效目標表

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2021年5月14日

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