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中共張掖市委網信辦2020年度部門預算說明

發布時間: 2021-05-17 08:48 來源:
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中共張掖市委網信辦

2020部門預算說明

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一、部門職責

二、機構設置

中共張掖市委網絡安全和信息化委員會辦公室下設綜合科、網絡安全科、網絡傳播和執法科、信息化發展協調科,下設市網絡應急指揮中心。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2020年收入預算155.8萬元,比2019增加36.5萬元,增加23.4%,增長原因:由于我辦人員由去年年底7名補充到11名,基本工資,津貼、獎金、社保等經費補助較去年均有所增加。其中:財政撥款155.8萬元。

(二)支出預算情況

2020支出預算155.8萬元,2019增加36.5萬元,增加23.4%,增長原因:由于我辦人員由去年年底7名補充到11名,基本工資,津貼、獎金、社保等經費支出較去年均有所增加。其中:財政撥款安排的支出155.8萬元。

1.一般公共服務支出137.7萬元;

2.社會保障和就業支出13元;

3.醫療衛生與計劃生育支出(醫療保障)5萬元;?

4.住房保障支出(住房公積金0萬元。

、一般公共預算情況

2020年一般公共預算支出155.8萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

2020年基本支出155.8萬元,比2019年增加36.5萬元,增加23.4%,增長原因:由于我辦人員由去年年底7名補充到11名,基本工資,津貼、獎金、社保等經費補助較去年均有所增加。

(二)項目支出

2020年一般公共預算撥款項目支出無預算。

、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費0.3萬元,2019年無變化。預計接待5批次,30人次。

3.公務用車運行維護費0萬元。

4.培訓費0.11萬元,較2019年無變化。

5.會議費0.2萬元,較2019無變化。

、其他重要事項情況說明

1.政府性基金預算支出情況

2020年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2020年使用政府性基金預算支出0萬元。

2.非稅收入情況

2020年本部門共有0個單位涉及非稅收入,2020年計劃征收0萬元。

3.政府采購情況

2020年政府采購預算總額263.4萬元,其中:政府采購貨物預算3.4萬元,政府采購服務預算260萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為0萬元,其中:辦公用房0平方米;部門及所屬預算單位共有車輛0輛,價值0萬元;單價20萬元以上通用設備0臺(套)。

2020年擬采購固定資產約1.4萬元,主要包括:(車輛0萬元,辦公桌椅0萬元,臺式電腦1.4萬元,復印機0萬元,其他辦公設備0萬元)。

5.部門預算績效評價情況

2020年預算實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算財政撥款155.8萬元。

、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱,以下僅以市政府辦公室為例)

財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指市政府辦公室用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 :?反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

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中共張掖市委網信辦

2020年8月13日

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附件下載:2020年預算公開.xls

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