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張掖市全民健身中心2021年部門預算說明

發布時間: 2021-05-14 17:09 來源:
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一、部門職責

貫徹實施國家體育工作方針、政策和法律法規,推行全民健身計劃,指導開展群眾性體育活動;組織開展全民健身知識講座和健身方法培訓;指導開展青少年業余訓練及社會體育指導員培訓工作;承接省、市相關體育比賽項目及系統、行業運動會,為單位、各類不同人群提供場館服務;開展國民體質監測工作,建立不同人群國民體質檔案;組織開展文藝舞蹈培訓和對外文化體育交流,推廣科學健身方法。

二、機構設置情況

隸屬市體育局管理,為科級建制事業單位。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2021年收入預算108.96萬元,比2020年減少31.66萬元,下降22.51%,主要原因人員變動。其中:一般公共預算財政撥款收入108.96萬元。

(二)支出預算情況

2021支出預算108.96萬元,比2020年減少31.66萬元,下降22.51%,主要原因人員變動。其中:一般公共預算財政撥款收入108.96萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):

1、文化體育與傳媒支出94.39萬元;???

2、社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)9.69萬元;

3、衛生健康支出4.88萬元。

四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出108.96萬元,具體安排情況如下:

基本支出:2021年基本支出108.96萬元,比2020年預算減少31.66萬元, 下降22.51%,增長的主要原因是人員變動。

五、部門一般性支出財政撥款情況

(一)?因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

(二)公務接待費0.3萬元?,與2020年一樣。

(三)公務用車運行維護費1.5萬元,與2020年一樣。公務用車輛保有量1輛。

六、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預算支出情況

2021年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2021年使用政府性基金預算支出0萬元。

(二)非稅收入情況

2021年本部門共有1個單位涉及非稅收入,2021年計劃征收55萬元。

(三)府采購情況

2021年政府采購預算總額9.98萬元,其中:政府采購貨物預算6.48萬元,政府采購服務預算3.5萬元。

(四)國有資產占用情況

上年末固定資產金額為2595.64萬元,其中:辦公用房190.22平方米;部門及所屬預算單位共有車輛1輛,價值17.78萬元;單價20萬元以上通用設備0臺。

2021年擬采購固定資產約5.7萬元,主要包括:(臺式電腦3.9萬元,復印機1.8萬元)。

(五)部門預算績效評價情況

2021年預算實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算財政撥款108.96萬元。其中:組織自評項目1個,涉及108.96萬元,占部門預算安排總額的100%。

七、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱,以下僅以市政府辦公室為例)

財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 :?反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

(一)部門收支總體情況表

(二)部門收入總體情況表

(三)部門支出總體情況表

(四)財政撥款收支總體情況表

(五)財政撥款支出表

(六)一般公共預算支出情況表

(七)一般公共預算基本支出情況表

(八)一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

(九)一般公共預算機關運行經費

(十)政府性基金預算支出情況表

(十一)部門管理轉移支付表

(十二)2021年部門(單位)整體支出績效目標表


張掖市全民健身中心預算公開表格.xls


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