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政協張掖市委員會辦公室2021年部門預算說明

發布時間: 2021-05-12 15:47 來源:
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一、部門職責

1.了解掌握貫徹執行黨的各項方針政策,貫徹落實全國政協、省政協及市政協各項工作部署的情況。及時準確地向政協黨組、主席會議和常委會議反映工作情況。
????2.認真做好政協全委會議、常委會議、主席會議的會務和文件文稿的起草、修改工作;組織實施全委會、常委會、主席會議的決議、決定,并進行督查落實。編發有關刊物、信息、市政協大事記、年鑒、年報等工作。
????3.負責市政協委員的調查、視察、參觀及座談會、研討會等活動的組織、聯絡和服務工作。
????4.研究統一戰線與人民政協工作理論政策,調查研究政協工作經驗及有關問題。
????5.負責全市政協工作的宣傳;處理群眾來信來訪,收集反映社情民意和各界人士的意見建議。
????6.聯系區、縣政協和市委辦公室、市人大辦公室、市政府辦公室,協調辦理有關事宜;做好對外接待服務工作。
????7.負責機關黨群、干部人事管理、思想作風建設、廉政建設和日常行政事務等工作;負責離退休同志的管理服務工作。
????8.負責承辦各類文件的收發、處理、傳遞、催辦、立卷歸檔和保密工作。
????9.負責機關財務、固定資產、辦公用品的管理、使用、調配和維護;做好機關福利工作;負責車輛管理、調配、維修。

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二、機構設置情況

政協張掖市委員會辦公室是一級預算單位,內設秘書科、人事科、行政財務科、老干科、社法委工作科、教科衛體委工作科、經濟委工作科、提案委工作科、農業和農村委工作科、文化和文史委工作科、環境資源委工作科、委員工作委工作科等12個科室。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2021年收入預算1279.61萬元,比2020年增加71.24萬元,提高5.9%,主要原因是本年新增公務員醫療保險基金。其中:一般公共預算財政撥款收入1279.61萬元,政府性基金預算收入0萬元。

(二)支出預算情況

2021支出預算1279.61萬元,比2020年增加71.24萬元,提高5.9%,主要原因是本年新增公務員醫療保險基金。其中:財政撥款安排的支出1279.61萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):

1.一般公共服務支出(政府辦公廳(室)及相關機構事務)1083.52萬元; ??

2.社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)107.83萬元;

3.衛生健康支出88.26萬元;

4.住房保障支出(住房公積金)0萬元。

四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出1279.61萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

2021年基本支出1279.61萬元,比2020年預算增加71.24萬元,提高5.9?%,增長的主要原因是:本年新增公務員醫療保險基金。

(二)項目支出

2021年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元,比2020年預算增加(減少)0萬元, 增長(下降)0?%。

1.經濟社會發展項目0。

2.保障運轉經費0。

3.其他項目0。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費35萬元 ,與2020相同。

3.市政協辦公務車輛,無公務用車運行維護費。?

4培訓費0.64萬元,2020相同。

5.會議費0.7萬元,2020相同。

6.機關運行費49.3萬元,2020相同。

六、其他重要事項情況說明

1.政府性基金預算支出情況

2021年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2021年使用政府性基金預算支出0萬元。

2.非稅收入情況

2021年本部門非稅收入。

3.政府采購情況

2021年政府采購預算總額469.25萬元,其中:政府采購貨物預算42.75萬元,政府采購工程預算240萬元,政府采購服務預算186.5萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為548.4萬元,其中:辦公用房1590平方米,價值277.25萬元;單位公務車輛,無單價50萬元以上通用設備,單價100萬元以上專用設備。

2021年擬采購固定資產約20.3萬元,主要包括:(辦公桌椅8.7萬元,臺式電腦9.6萬元,其他辦公設備2萬元)。

5.部門預算績效評價情況

2021年預算實行績效目標管理的項目3個,涉及一般公共預算財政撥款274萬元。其中:組織自評項目3個,涉及274萬元。

????七、名詞解釋

????財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

????一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

????社會保障和就業:指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

????住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

????住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

????基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

????工資福利支出 :?反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

????商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

????對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

????三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

????機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????八、附表

????1.部門收支總體情況表

????2.部門收入總體情況表

????3.部門支出總體情況表

????4.財政撥款收支總體情況表

????5.財政撥款支出表

????6.一般公共預算支出情況表

????7.一般公共預算基本支出情況表

????8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

????9.一般公共預算機關運行經費

????10.政府性基金預算支出情況表

????11.部門管理轉移支付表

????12.2021年部門(單位)整體支出績效目標表

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