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中共張掖市委機構編制委員會辦公室2021年部門預算說明

發布時間: 2021-05-12 14:57 來源: 顧小倩
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中共張掖市委機構編制委員會辦公室

2021年部門預算說明

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一、部門職責

1.研究起草機構編制工作的政策規章和制度。

2.在市委編委領導下,負責全市各級黨政機關,人大、政協機關,監委機關,各民主黨派機關、群團組織機關的機構編制管理工作。

3.根據省委、省委編委和市委、市委編委的統一安排部署,研究起草市級機構改革方案,審核縣區機構改革方案,指導協調縣區機構改革及機構編制管理工作。

4.研究提出全市各類縣處級機構設置和調整的意見,按程序報請市委編委、市委研究同意后,報省委編委審批。

5.審核全市各類縣處級機構的職能配置、內設機構和人員編制規定。

6.協調市委和市級國家機關各部門的職能配置及調整,統籌各部門之間、各部門與縣區之間的職責分工,組織實施職能轉變的相關工作。

7.審核市級黨政機關及垂直管理機構、統一管理機構、雙重領導以市直部門領導為主的機構、派駐機構的機構設置、人員編制和領導職數,具體管理縣區人員編制總額,審核縣區行政機構設置,實施黨政機構限額管理。

8.審核市人大、市政協、市監委機關和市一級民主黨派機關、群團組織機關的機構設置、人員編制和領導職數。

9.研究起草事業單位管理體制和機構改革方案,審核市委、市政府直屬事業單位的機構編制方案,審批部門所屬事業單位的機構編制(在決定前報市委組織部主要領導審批),審核縣區科級事業單位的設置,負責事業單位登記管理、黨政群機關統一社會信用代碼管理工作,指導協調縣區事業單位機構編制管理工作。

10.對各縣區各部門執行機構編制政策法規情況進行監督檢查。

11.完成市委和市委編委交辦的其他任務。

二、機構設置情況

市委機構編制委員會辦公室是市委機構編制委員會的辦事機構,承擔市委機構編制委員會日常工作,為市委工作機關,正縣級建制,核定行政編制14名,機關后勤編制1名。內設科室6個,分別是:綜合科、市直機關機構編制科、市直事業機構編制科、縣鄉機構編制科、機構編制督查科、政策法規科。下設科級行政機構市事業單位登記管理局(市黨政群機關社會信用代碼管理局)和科級事業單位市委編辦電子政務中心。共核定編制8名。

2021年預算人數在職職工21人,其中:辦機關15人、事業單位登記管理局1人、電子政務中心4人、工人1人。

????三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2021年收入預算305.64萬元,比2020年減少0.66萬元,減少0.2%。其中:一般公共預算財政撥款收入305.64萬元。

(二)支出預算情況

2021支出預算305.64萬元,比2020年減少0.66萬元,減少0.2%,主要原因人員支出經費增加。其中:財政撥款安排的支出305.64萬元。包括:

1.一般公共服務支出249.62萬元,較2020年預算減少20.78萬元,減少7.68%。 ??

2.社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)25.67萬元,較2020年預算持平。

3.醫療衛生支出13.19萬元,,較2020年預算增加2.96萬元,增加28.93%。

????四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出305.64 萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

2021年基本支出305.64萬元,比2020年預算減少0.66萬元,減少0.2%,主要原因本公用經費減少。

(二)項目支出

市委編辦2020年年初無項目支出財政預算。

????五、部門一般性支出財政撥款情況

1.未預算因公出國(境)費、車輛購置費。

2.公務接待費4萬元。與2020年持平。預計接待30批次,300人次。

3.培訓費0.21萬元,較2020年持平。

4.會議費0.5萬元,與2020年持平。

5.機關運行費39.20萬元,較2020年減少0.78萬元,減少1.95%。

????六、其他重要事項情況說明

1.政府性基金預算支出情況

2021年預算,市委編辦無政府性基金預算支出。

2.非稅收入情況

2021年預算,市委編辦無非稅收入。

3.政府采購情況

2021年財政一般公共預算機關運行政府采購預算總額14.2萬元,其中:政府采購貨物預算14.2萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為68.28萬元。無單價20萬元以上通用設備。

2021年擬采購固定資產約2萬元,主要包括密碼柜、文件柜等辦公設備。

5.部門預算績效評價情況

2021年預算實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算財政撥款305.64萬元,占部門預算安排總額的100%。

????七、名詞解釋

財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

12.2021年部門(單位)整體支出績效目標表

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