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市委網信辦2021年部門預算說明

2021年部門預算說明

發布時間: 2021-05-11 16:19 來源: 市委網信辦
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一、部門職責

二、機構設置情況

**張掖市委網絡安全和信息化委員會辦公室為張掖市委網絡安全和信息化委員會常設辦事機構,列入市委工作機構序列,2018年5月成立,是具有政府行政管理職能的正處級機構。張掖市網絡安全和信息化委員會辦公室內設綜合科、網絡傳播和管理執法科、網絡安全科、信息化發展協調科和科級事業單位。市委網信辦機關核定行政編制13名,市網絡應急指揮中心核定事業編制6名。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2021年收入預算231.15萬元,比2020年增加51.36萬元,增加22.2%,主要原因2020年我辦增加新進干部7人。其中:一般公共預算財政撥款收入231.15萬元。

(二)支出預算情況

2021支出預算231.15萬元,2020年增加51.36萬元,提高22.2%,主要原因我辦人員由去年年底10名補充到17名,基本工資,津貼、獎金、社保等經費支出較去年均有所增加。其中:財政撥款安排的支出231.15萬元。

、部門一般性支出財政撥款情況

1.?因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費0.3萬元?。2020年預算持平。預計接待5批次,30人次。

4培訓費0.17萬元,較2020年增加0.05萬元,增長29.4%。增加主要原因是辦內人員增加。

5.會議費0.2萬元,2020年預算持平。

6.機關運行費7.65萬元,較2020年增加4萬元,增長52.2?%。增加主要原因人員增加。

、其他重要事項情況說明

政府采購情況

2021年政府采購預算總額5萬元,其中:政府采購貨物預算5萬元。

六、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱,以下僅以政府辦公室為例

財政撥款收入:指級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指政府辦公用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 :?反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

12.2021年部門(單位)整體支出績效目標表

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中共張掖市委網信辦

2021年4月27日


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