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中共張掖市委老干部局 2021年部門預算說明

發布時間: 2021-05-07 09:52 來源:
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????一、部門職責

1.全面貫徹落實中央、國務院和省市委、省市人民政府關于老干部工作的方針、政策規定,并督促落實;

2.督促檢查全市老干部工作政策執行情況,向市委、市委組織部報告工作;

3.協調有關部門全面落實離休干部政治、生活待遇;

4.指導開展全市老干部文體娛樂活動和老干部活動設施的建設與管理;

5.指導全市老干部發揮作用工作,協助市關心下一代工作委員會辦公室做好全市關心下一代工作;

6.接待處理老干部的來信來訪;

7.指導并做好市離退休干部管理服務中心、市老干部活動中心、市老年大學工作;

8.完成市委、市政府交辦的其他工作任務。

二、機構設置情況

張掖市委老干部局屬全額撥款的行政事業單位,下設:7個科室,人員編制24人,現有在職人員22人、離退休人員21人,聘用人員5人,單位會計制度執行政府會計類制度,執行本級部門預算,無二級預算單位。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2021年收入預算408.17萬元,比2020年減少6.96萬元,下降1.6%,主要原因是辦公經費壓縮和人員調出。其中:一般公共預算財政撥款收入408.17萬元,政府性基金預算收入0萬元。

(二)支出預算情況

2021支出預算408.17萬元,比2020年減少6.96萬元,下降1.6%,主要原因是辦公經費和人員調出。其中:財政撥款安排的支出408.17萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):

1、一般公共服務支出(局辦公室及相關科室事務)57.67萬元;??

2、社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)301.93萬元;

3、衛生健康支出26.93萬元;

4、住房保障支出(住房公積金)21.64萬元。

四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出408.17萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

2021年基本支出408.17萬元,比2020年預算減少6.96???? 萬元, 下降1.6%,下降)的主要原因是:主要原因是辦公經費壓縮和人員調出。

(二)項目支出

2021年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元,比2020年預算無增減萬元。

1.經濟社會發展項目無;

2.保障運轉經費無;

3.其他項目無。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1. 因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費2.5萬元 。較2020年無增減,預計接待6批次,50人次。

3.公務用車運行維護費0萬元,較2020年無增減。增公務用車輛保有量0輛。

4培訓費0.23萬元,較2020年無增減。

5.會議費0.3萬元,較2020年無增減。

6.機關運行費57.67萬元,較2020年減少2.73萬元,下降4.52 %。減少的主要原因是辦公經費減少和人員減少。

六、其他重要事項情況說明

1、政府性基金預算支出情況

2021年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2021年使用政府性基金預算支出0萬元。

2、非稅收入情況

2021年本部門涉及非稅收入,2021年計劃征收8萬元。

3、政府采購情況

2021年政府采購預算總額12.86萬元,其中:政府采購貨物預算7.46萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算5.4萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為1718.44萬元,其中:辦公用房220平方米;部門及所屬預算單位共有車輛0輛;單價20萬元以上通用設備0臺(套)。

2021年擬采購固定資產約5.55萬元,主要包括:(辦公桌椅0萬元,臺式電腦3.6萬元,復印機1.5萬元,筆記本電腦0萬元, 其他辦公設備0.45萬元……)。

5、部門預算績效評價情況

2021年預算實行績效目標管理的項目無。

六、名詞解釋

財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 :反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

12.2021年部門(單位)整體支出績效目標表


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