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張掖市農業農村局2021年部門預算說明

發布時間: 2021-04-30 16:36 來源: 張掖市農業農村局
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一、部門職責

(一)貫徹執行黨的農業農村方針政策及國家有關“三農”工作的法律法規。統籌研究和組織實施“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關地方性法規和政府規章草案,指導農業綜合執法,參與涉農相關政策制定。

(二)推動改善農村人居環境,指導農村精神文明和優秀農耕文化建設,指導農業行業安全生產工作。

(三)負責農民承包地改革和管理有關工作。監督減輕農民負擔和村民“一事一議”籌資籌勞管理。負責農村集體產權制度改革,指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作,指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

(四)指導全市鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議,培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息,監測分析農業農村經濟運行,承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

(五)負責全市種植業和農業機械化的監督管理。指導糧食等農產品生產,組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系,指導農業標準化生產。

(六)負責全市農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估,參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

(七)組織全市農業資源區劃工作,指導農用地及農業生物物種資源的保護與管理,負責耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。

(八)負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織、協調農業生產資料市場體系建設,擬訂有關農業生產資料地方標準并監督實施。

(九)負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導植物防疫檢疫體系建設,組織、監督植物防疫檢疫工作,依規監測并組織撲滅疫情。指導農業緊急救災和災后生產恢復工作。

(十)負責全市農業投資管理。按規定權限承擔農業投資項目相關工作,編制農業投資項目建設規劃,提出農業投資規模和扶持農業農村發展財政項目的建議。

(十一)推動全市農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設,組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農作物種子管理、農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

(十二)指導全市農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,指導農業教育和農業職業技能開發,指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

(十三)組織開展農業對外合作工作。組織開展農業貿易促進和對外交流合作。會同有關部門組織實施農業國際合作項目。

(十四)完成市委、市政府和上級相關部門交辦的其他任務。

二、機構設置情況

1.張掖市農業農村局局機關

2.張掖市農民負擔監督管理辦公室

3.張掖市種子管理局

4.張掖市植保植檢站

5.張掖市經濟作物技術推廣站

6.張掖市農業技術推廣站

7.張掖市耕地質量建設管理站

8.張掖市農村經營管理站

9.張掖市農畜產品檢驗檢測中心

10.張掖市農業信息中心

11.張掖市農業行政綜合執法支隊

12.張掖市農村能源工作辦公室

13.張掖市農業機械化技術推廣站

原張掖市農業機械化服務中心按照機構改革方案人員經費并入市農民負擔監督管理辦公室。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2021年收入預算3114.54萬元,比2020年增加91.6萬元,提高3.03?。?,主要原因:一是新增在職、離退休人員醫療保險基金費用。二是正常調資、職稱晉升等增資部分。其中:一般公共預算財政撥款收入3114.54萬元,政府性基金預算收入0萬元。

(二)支出預算情況

2021支出預算3114.54萬元,比2020年增加91.6萬元,提高3.03?。?,主要原因:一是在職、離退休人員醫療保險基金支出增加。二是正常調資、職稱晉升等人員經費支出增加。其中:財政撥款安排的支出3114.54萬元。包括:

1、一般公共服務支出2439.34萬元,其中行政運行662.79萬元,事業運行1776.55萬元;   

2、社會保障和就業支出298.70萬元,其中行政事業單位離退休費48.55萬元;

3、衛生健康支出191.21萬元,其中行政單位醫療費58.91萬元,事業單位醫療132.30萬元; 

4、住房保障支出(住房公積金)185.29萬元。

四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出3114.54萬元,具體安排情況如下:其中基本支出3114.54萬元,比2020年預算增加91.6萬元,提高3.03?。?,增長的原因是:一是在職、離退休人員醫療保險基金支出增加。二是正常調資、職稱晉升等人員經費支出增加。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1. 因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費11.6萬元 。較2020年減少1.5萬元,下降11.45?。?。預計接待38批次,530人次。減少的主要原因嚴格落實公務接待審批制度,嚴控接待標準人次。

3.公務用車運行維護費6萬元,較2020年減少4.5萬元,減少42.86?。?。減少的主要原因按照事業單位公務用車制度改革實施方案,對符合改革要求的車輛上交市級財政予以處置。公務用車輛保有量2輛。

4.培訓費0.5萬元,與上年基本持平。

5.會議費1.3萬元,與上年基本持平。

6.機關運行費91.74萬元,較2020年減少7.77萬元,下降7.8?。?。減少的主要原因是人員調出、退休等原因造成人員及公用經費減少。

六、其他重要事項情況說明

1、政府性基金預算支出情況

2021年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2021年使用政府性基金預算支出0萬元。

2、非稅收入情況

2021年本部門共有4個單位涉及非稅收入,2021年計劃征收50萬元。

3、政府采購情況

2021年政府采購預算總額202.27萬元,其中:政府采購貨物預算107.98萬元,政府采購服務預算94.29萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為1155.98萬元,其中:辦公用房7710平方米;部門及所屬預算單位共有車輛2輛,價值38.83萬元;單價20萬元以上通用設備0臺(套)。

2021年擬采購固定資產約45.93萬元,主要包括:(辦公桌椅4.94萬元,臺式電腦14.6萬元,復印機5.25萬元,筆記本電腦8.8萬元, 其他辦公設備12.34萬元)。

七、名詞解釋

財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出?。骸》从硢挝婚_支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.2021年部門(單位)整體支出績效目標表


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