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張掖市退役軍人事務局 2021年部門預算說明

發布時間: 2021-04-30 15:51 來源: 張掖市退役軍人事務局 市退役軍人事務局
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一、部門職責

貫徹落實黨中央關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作的政策法規,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理、待遇保障工作,組織指導退役軍人教育培訓、優待撫恤、幫扶援助等,組織指導全市擁軍優屬工作,負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等職責。

二、機構設置情況

市退役軍人事務局內設5個科室,分別為辦公室、移交安置科、擁軍優撫科、權益保障科、就業創業科。

掛靠1個縣級單位,市雙擁工作領導小組辦公室,內設雙擁辦綜合科。

下屬2個事業單位,分別為市軍用飲食供應站、市退役軍人服務中心(與市軍隊離退休干部管理服務站合署辦公)。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2021年收入預算537.12萬元,比2020年減少46.69萬元,下降8 %,主要原因是2020年度部門預算時將市軍隊離退休干部管理服務站5人含到市退役軍人事務局中,2021年度軍休站5人不在部門預算中,故2021年比2020年有所減少。其中:一般公共預算財政撥款收入537.12 萬元,政府性基金預算收入 0 萬元。

(二)支出預算情況

2021支出預算537.12萬元,比2020年減少46.69萬元,下降8 %,主要原因是2020年度部門預算時將市軍隊離退休干部管理服務站5人含到市退役軍人事務局中,2021年度軍休站5人不在部門預算中,故2021年比2020年有所減少。其中:財政撥款安排的支出 537.12 萬元。包括:

1.社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)484.8 萬元;

2.衛生健康支出 21.89萬元;

3.住房保障支出(住房公積金)30.43萬元。

四、一般公共預算情況?

2021年一般公共預算支出 537.12萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

2021年基本支出537.12萬元,比2020年減46.69萬元,下降8 %,主要原因是2020年度部門預算時將市軍隊離退休干部管理服務站5人含到市退役軍人事務局中,2021年度軍休站5人不在部門預算中,故2021年比2020年有所減少。

(二)項目支出

2021年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元,比2020年預算增加(減少)0萬元, 增長(下降)0 %。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費2.4萬元,與2020年保持一致。預計接待20批次,150人次。

3.培訓費0.35萬元,與2020年保持一致。

4.會議費0萬元,與2020年保持一致。

5.機關運行費46.65萬元,較2020年減少2萬元,主要原因是2020年度部門預算時將市軍隊離退休干部管理服務站5人含到市退役軍人事務局中,2021年度軍休站5人不在部門預算中,故2021年比2020年有所減少。

六、其他重要事項情況說明

1.政府性基金預算支出情況

2021年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2021年使用政府性基金預算支出0萬元。

2.非稅收入情況

2021年本部門共有,1 個單位涉及非稅收入,2021年計劃征收 4 萬元。

3.政府采購情況

2021年政府采購預算總額272.48萬元,其中:政府采購貨物預64.46萬元,政府采購工程預算192萬元,政府采購服務預算16.02萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為66.2萬元,其中:辦公用房981.35平方米;部門及所屬預算單位共有車輛0輛,價值 0萬元;單價20萬元以上通用設備1臺(套)。

2021年擬采購固定資產約7.52萬元,主要包括:(攝像機2萬元,碎紙機0.52萬元,電視機0.8萬元、電腦打印機等4.2萬元)。

5、部門預算績效評價情況?

2021年預算實行績效目標管理的項目0個,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。其中:組織自評項目0個,涉及0萬元,占部門預算安排總額的0%。

七、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱,以下僅以市政府辦公室為例)

財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 : 反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

12.2021年部門(單位)整體支出績效目標表

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2、2021年度退役軍人事務局預算公開表格(含下屬單位).xls



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