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張掖市廣播電視臺2021年部門預算說明

發布時間: 2021-04-30 11:49 來源: 張掖市廣播電視臺
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張掖市廣播電視臺2021年部門預算說明

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一、部門職責

1.承擔著以市委、市政府決策和部署為中心的各項新聞宣傳任務,肩負著傳播先進文化、引導正確輿論導向的使命,擔負著中央臺、省臺6套、市級2套電視節目及中央、省上2套、市級1套廣播節目的無線發射和覆蓋縣區工作。

2.承擔張掖對外形象宣傳的策劃及全市各類反映經濟社會發展成果,市委、市政府中心工作專題片的制作任務。

3.承擔國家、省上數字微波通道的管護任務,是國家廣播電視傳輸工程中除衛星、光纜外的另外一條重要保障通道。

4.負責經辦電視新聞綜合頻道和公共頻道、新聞綜合廣播。負責廣播電視自辦節目的策劃、采訪、制作、審查、包裝、播出和節目管理與交流工作。

5.負責廣播播出及設備維護。

6.完成市委、市政府及上級部門交辦的其他事項。

二、機構設置情況

市廣播電視臺為正縣級建制事業單位,下設辦公室、總編室、電視新聞中心、廣播電視播控中心、廣告管理中心、電視節目制作中心、公共頻道部、文教節目部、新聞綜合廣播中心、新媒體中心10個部門;現有下屬單位2個,其中自收自支事業單位1個,即張掖廣播電視臺專題文藝部;托管事業單位1個,即張掖微波臺(注:2019年4月機構改革,明確將張掖微波臺劃歸張掖市文廣旅游局)。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2021年收入預算1503.39萬元,比2020年增加56.7萬元,提高3.9%,主要原因人員工資和社保增加。其中:一般公共預算財政撥款收入1005.39萬元,經營收入498萬元,政府性基金預算收入0萬元。

(二)支出預算情況

2021支出預算1503.39萬元,比2020年增加56.7萬元,提高3.9%,主要原因人員工資和社保增加。其中:財政撥款安排的支出1005.39萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):

1、一般公共服務支出(政府辦公廳(室)及相關機構事務)857.92萬元;???

2、社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)41.2萬元;

3、衛生健康支出?44.06萬元;?

4、住房保障支出(住房公積金62.21萬元。

四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出1005.39萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

2021年基本支出1005.39萬元,比2020年預算增加28.7萬元,?提高3.9%,增長的主要原因是:人員工資及社會保障繳費增加。

(二)項目支出

2021年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元,比2020年預算增加(減少)0萬元,?增長(下降)0%,增長(下降)的主要原因是:無。

1.經濟社會發展項目0個,主要是:無。

2.保障運轉經費0個,主要是:無。

3.其他項目0個,主要是:無。

、部門一般性支出財政撥款情況

1.?因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費2萬元?。較2020年增加減少)0萬元,增長下降)0?%。預計接待????批次,250人次。增加減少)的主要原因為了做好我市經濟社會發展宣傳報道,接待中央及省級、市外媒體記者采訪報道。

3.公務用車運行維護費?1.5萬元,較2020年增加減少)0萬元,增長0?%。增加減少)的主要原因是中央及省級媒體記者赴張掖采訪報道次數增加,用車數量增加。公務用車輛保有量1輛。

4培訓費0.03萬元,較2020年增加減少)0萬元,增長下降)0%。增加減少)的主要原因無。

5.會議費0.03萬元,較2020年減少0.27萬元,下降90%。減少主要原因行政人員會議費減少。

6.機關運行費4.53萬元,較2020年減少0.27萬元,下降5.49%。減少主要原因行政人員會議費減少。

六、其他重要事項情況說明

1、政府性基金預算支出情況

2021年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2021年使用政府性基金預算支出0萬元。

2、非稅收入情況

2021年本部門共有0個單位涉及非稅收入,2021年計劃征收0萬元。

3、政府采購情況

2021年政府采購預算總額78.46萬元,其中:政府采購貨物預算64.46萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算14萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為2498.68萬元,其中:辦公用房520.84平方米;部門及所屬預算單位共有車輛1輛,價值6.4萬元;單價20萬元以上通用設備5臺(套)。

2021年擬采購固定資產約59.46萬元,主要包括:(攝像機及器材57.7萬元,臺式電腦1.76萬元。)。

5、部門預算績效評價情況?

2021年預算實行績效目標管理的項目0個,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。其中:組織自評項目0個,涉及0萬元,占部門預算安排總額的0%。

六、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱,以下僅以政府辦公室為例

財政撥款收入:指級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指政府辦公用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出?:?反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

12.2021年部門(單位)整體支出績效目標表


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