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張掖市扶貧開發辦公室2021年部門預算說明

發布時間: 2021-04-30 09:10 來源:
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張掖市扶貧開發辦公室

2021年部門預算說明

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一、部門職責

張掖市扶貧開發辦公室貫徹落實黨中央、省委、市委關于扶貧開發工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對扶貧工作的集中統一領導。主要職責是:擬訂新階段扶貧開發有關政策,扶貧開發中長期發展規劃,編制扶貧開發年度計劃,并負責組織實施;負責制定財政專項扶貧資金使用分配計劃方案,對財政專項扶貧資金的管理使用和建設項目的監督檢查、績效考核;負責做好扶貧開發政策宣傳、人才培養,隊伍建設和貧困人口自我發展能力提高工作;負責全市脫貧攻堅幫扶工作的統籌協調、政策宣傳、指導服務和督查考核,擬訂幫扶方案等工作。負責全市駐村幫扶工作隊的督查、考核,培訓和表彰等工作。負責市內黨政機關、企事業單位、大專院校及軍分區等單位幫扶工作的聯系協調,組織開展社會幫扶工作。承擔市脫貧攻堅幫扶工作協調領導小組辦公室日常事務;負責貧困人口統計監測、信息管理工作,開展扶貧工作和貧困人口動態研究,為市委、市政府扶貧工作的重大決策提供依據;配合市發展和改革委員會統籌協調易地扶貧搬遷有關工作;配合市紀委監委和市審計局等部門開展對扶資金的依法審計、監督和有關違法違紀案件的查處工作;完成市委、市政府和上級相關部門交辦的其他任務。

二、機構設置情況

扶貧辦內設科室5個,分別是:綜合科、建檔立卡科、幫扶工作科、項目管理科、督導考核科。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2021年收入預算231.41萬元,比2020年減少9.64萬元,下降41.66%,主要原因2020年有退休人員。其中:一般公共預算財政撥款收入231.41萬元,政府性基金預算收入0萬元。

(二)支出預算情況

2021支出預算231.41萬元,2020年減少9.64萬元,下降41.66%,主要原因人員退休,壓縮經費支出。其中:財政撥款安排的支出231.41萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):

1、一般公共服務支出(政府辦公廳(室)及相關機構事務)190.91萬元;???

2、社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)40.51元;

3、衛生健康支出15.49萬元;?

4、住房保障支出(住房公積金12.65萬元。

四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出231.41萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

2021年基本支出231.41萬元,比2020年預算減少9.64萬元, 下降41.66%,下降的主要原因是:人員退休,壓縮經費支出。

(二)項目支出

2021年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元,比2020年預算增加(減少)0萬元, 增長(下降)0?%,增長(下降)的主要原因是:無

1.經濟社會發展項目0

2.保障運轉經費0

3.其他項目0

、部門一般性支出財政撥款情況

1.?因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費5萬元?。較2020年增加減少0萬元,增長下降0?%。預計接待5批次,30人次。增加減少)的主要原因機構改革。

3.公務用車運行維護費0萬元,較2020年增加減少 ??萬元,增長0?%。增加減少)的主要原因。公務用車輛保有量0輛。

4培訓費0.14萬元,較2020年增加減少0萬元,增長下降0?%。增加減少)的主要原因

5.會議費0.5萬元,較2020年增加減少0萬元,增長下降0%。增加減少)的主要原因

6.機關運行費30.76萬元,較2020年減少2.89萬元,下降9.4%。減少主要原因是人員退休,壓縮經費支出。

六、其他重要事項情況說明

1、政府性基金預算支出情況

2021年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2021年使用政府性基金預算支出0萬元。

2、非稅收入情況

2021年本部門共有0個單位涉及非稅收入,2021年計劃征收0萬元。

3、政府采購情況

2021年政府采購預算總額10萬元,其中:政府采購貨物預算10萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為30.24萬元,其中:辦公用房平方米;部門及所屬預算單位共有車輛0輛,價值 ?萬元;單價20萬元以上通用設備0臺(套)。

2021年擬采購固定資產約0萬元,主要包括:(辦公桌椅0萬元,臺式電腦0萬元,復印機0萬元,筆記本電腦0萬元, 其他辦公設備0萬元)。

5、部門預算績效評價情況

2021年預算實行績效目標管理的項目1,涉及一般公共預算財政撥款231.41萬元。其中:組織自評項目1個,涉及231.41萬元。

六、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱,以下僅以政府辦公室為例

財政撥款收入:指級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指政府辦公用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 :?反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

???12.2021年部門(單位)整體支出績效目標表


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