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張掖市體育局2021年部門預算說明

發布時間: 2021-04-28 17:46 來源:
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一、部門職責

1.貫徹實施國家和省上體育工作方針、政策和法規,研究全市體育發展戰略,負責推動全市多元化體育服務體系建設,推進體育公共服務和體育體制改革。擬訂全市體育事業發展規劃,起草有關規范性文件并督促實施。領導和監督全市體育工作,對國家公布的體育項目進行行業管理。

2.統籌規劃全市群眾體育發展,負責推行全民健身計劃,指導開展群眾性體育活動,監督實施國家體育鍛煉標準,開展國民體質監測,加強社會體育指導員工作隊伍制度建設,指導公共體育設施建設,負責對公共體育設施的監督管理。

3.統籌規劃全市競技體育和業余訓練工作,設置體育運動項目,推廣體育科技成果,指導協調體育訓練和體育競賽,指導優秀運動隊伍建設,組團、組隊參加全省運動會和全國性比賽。

4.統籌規劃全市青少年體育發展,研究制定青少年體育訓練項目的設置、重點布局,指導各級體育學校建設,組織開展對體育后備人才評估,配合市教育部門加強學校體育工作,指導和推進青少年體育工作。

5.擬訂全市體育產業發展規劃、政策,規范體育服務管理,推動體育標準化建設,負責體育彩票發行的監督管理。

6.開展體育交流與合作,進行體育宣傳、科研,指導、管理體育系統及民間體育外事工作。

7.審查全市體育社團資格。審核、申報、審批體育技術等級資格。

8.承辦市委、市政府和省體育局交辦的其他事宜。

二、機構設置情況

張掖市體育局部門預算包括市體育局局機關和張掖市社會體育管理中心。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2021年收入預算291.22萬元,比2020年收入預算283.14萬元增加8.08萬元,提高2.85?%,主要原因為調入一人,增加了收入預算總額。其中:一般公共預算財政撥款收入291.22萬元,政府性基金預算收入0萬元。

(二)支出預算情況

2021支出預算291.22萬元,2020年支出預算283.14萬元增加8.08萬元,提高2.85?%,主要原因為調入一人,增加了支出預算總額。其中:財政撥款安排的支出291.22萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):

1.文化體育與傳媒支出270.06萬元;???

2.社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)2.15元;

3.醫療衛生與計劃生育支出19.01萬元。?

四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出291.22萬元,具體安排情況如下:

2021年基本支出291.22萬元,比2020年基本支出預算283.14萬元增加8.08萬元,提高2.85?%,主要原因為調入一人,增加了支出預算總額。

、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費2.50萬元?,2020年公務接待費無變化。

3.培訓費0.19萬元,較2020年培訓費無變化。

4.會議費0.30萬元,較2020年會議費無變化。

5.機關運行費30.76萬元,較2020年機關運行費31.50萬元,下降2.35%。減少主要原因機關運行費逐年遞減。

六、其他重要事項情況說明

1.政府性基金預算支出情況

2021年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2021年使用政府性基金預算支出0萬元。

2.非稅收入情況

2021年本部門共有2個單位涉及非稅收入,2021年計劃征收30萬元。

3.政府采購情況

2021年政府采購預算總額4.92萬元,其中:政府采購貨物預算2.56萬元,政府采購服務預算2.36萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為131.65萬元,其中:土地、房屋及構筑物78.17萬元,通用設備32.10萬元,專用設備11.80萬元,家具、用具、裝具及動植物8.93萬元,無形資產0.65萬元。

2021年擬采購固定資產約1.90萬元,主要包括:(辦公桌椅0.90萬元,打印機0.50萬元,計算機網絡設備0.50萬元)。

5、部門預算績效評價情況

2021年預算實行績效目標管理的項目1,涉及一般公共預算財政撥款291.22萬元。其中:組織自評項目1個,涉及291.22萬元,占部門預算安排總額的100%。

七、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱,以下僅以政府辦公室為例

財政撥款收入:指級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指政府辦公用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 :?反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

12.2021年部門(單位)整體支出績效目標表?

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張掖市體育局2021年部門預算公開表格.xls

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