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張掖市民政局2021年部門預算說明

發布時間: 2021-04-28 11:28 來源:
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一、部門職責

1、負責貫徹執行民政工作的法律法規和方針政策;擬訂全市民政工作的有關規章和民政事業發展規劃,并負責組織實施和監督檢查。

2、依法對全市社會團體、民辦非企業單位、基金會及其分支(代表)機構的登記管理和監察。

3、牽頭擬訂社會救助規劃、配套政策和標準,健全城鄉社會救助體系,負責城鄉居民最低生活保障、農村五保供養、城鄉醫療救助、臨時生活救助工作;負責全市城市低收入家庭收入核定的管理工作。

4、指導城鄉社區服務體系建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設,指導基層群眾自治組織和社區組織干部的表彰工作。

5、擬訂社會福利事業發展規劃,指導社會福利設施建設和管理工作,指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作。

6、負責社會慈善、社會捐贈、群眾互助等社會扶助活動,推進慈善事業的發展。

7、負責婚姻管理、殯葬管理、流浪乞討人員救助管理和兒童收養工作,推進婚俗和殯葬改革,指導婚姻、殯葬、收養、救助服務機構管理工作。

8、負責行政區劃的管理工作,指導地名管理工作,組織和指導行政區域界線管理工作。

9、會同有關部門推進社會工作人才隊伍和相關志愿者隊伍建設。

10、承辦市委、市政府和省民政廳交辦的其他事項。

二、機構設置情況

張掖市民政局部門預算包括局機關和4家科級單位預算。具體如下:

1.市民政局局機關

2.市救助管理站

3.市社會福利院

4. 市兒童福利院

5. 市福利彩票發行管理中心

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2021年收入預算1096.25萬元,比2020年增加(減少) ??3.2萬元,提高0.29%,主要原因為本年度增加在職和離退休人員公務員醫療補助支出。其中:一般公共預算財政撥款收入1096.25萬元,政府性基金預算收入0萬元。

(二)支出預算情況

2021支出預算1096.25萬元,2020年增加3.2萬元,提高0.29%,主要原因年度增加在職和離退休人員公務員醫療補助支出。其中:財政撥款安排的支出1096.25萬元。

1、社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)1032.33萬元;

2、衛生健康支出63.92萬元;?

四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出1096.25萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

2021年基本支出1096.25萬元,比2020年預算增加3.2萬元, 提高0.29%,增長的主要原因是:本年度增加在職和離退休人員公務員醫療補助支出

(二)項目支出

2021年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元,比2020年預算增加(下降)0萬元, 增長(下降)0%。

、部門一般性支出財政撥款情況

1.?因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費4.7萬元?。2020一致。預計接待20批次,100人次。

3.公務用車運行維護費0萬元,公車改革后,單位無保留車輛。

4培訓費0.1萬元,2020一致。

5.會議費0.4萬元,2020一致。

6.機關運行費198.1萬元,較2020年增加73.4萬元,增長下降 ??%。

六、其他重要事項情況說明

1、政府性基金預算支出情況

2021年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2021年使用政府性基金預算支出0萬元。

2、非稅收入情況

2021年本部門共有3個單位涉及非稅收入,2021年計劃征收15萬元。

3、政府采購情況

2021年政府采購預算總額394.19萬元,其中:政府采購貨物預算211.52萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算182.67萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為5978.9萬元,其中:辦公用房8948.56平方米;部門及所屬預算單位共有車輛8輛,價值250.13萬元;單價20萬元以上通用設備1臺(套)。

2021年擬采購固定資產約195.2萬元,主要包括:(辦公桌椅23.9萬元,臺式電腦2萬元,打印機0.6萬元,家具81.78萬元,室外監控設備20萬元,床上用品7.2萬元,電子電視設備25.89萬元,廚衛用具33.83萬元)。

5、部門預算績效評價情況

2021年預算實行績效目標管理的項目0,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。其中:組織自評項目0個,涉及0萬元,占部門預算安排總額的0%。

六、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱,以下僅以政府辦公室為例

財政撥款收入:指級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指政府辦公用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 :?反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表(見附件)

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

12.2021年部門(單位)整體支出績效目標表


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2021年4月27日


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