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張掖市殘聯2021年部門預算說明

發布時間: 2021-04-28 10:33 來源: 張掖市殘聯 李敏
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一、部門職責

1、貫徹執行黨和國家、省委、省政府和市委、市政府關于殘疾人事業的方針政策、法律、法規;協助市政府研究制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃,對有關業務領域進行指導和管理。

2、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。

3、團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,樹立殘疾人自尊、自信、自強、自立信念,為社會主義建設貢獻力量。

4、弘揚人道主義精神,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

5、開展殘疾人康復、扶貧、就業培訓、教育、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

7、協助管理并指導基層殘聯領導班子建設。

8、指導和管理各類殘疾人社團組織。

9、組織開展市內外殘疾人事業的交流與合作。

10、承辦市委、市政府和省殘聯交辦的其他工作。

二、機構設置情況

??張掖市殘疾人聯合會成立于1994年,核定編制11名,內設科室3個,現有干部職工8名,其中縣級領導4名,科級干部2名,副科級干部1名,工勤人員1名。有下屬事業單位2個,分別是張掖市殘疾人勞動就業服務部和張掖市殘疾人康復中心,其中,張掖市殘疾人勞動就業服務部核定編制4人,現有工作人員6名(科級干部1名,一般干部1名,工勤4名),張掖市殘疾人康復中心有工作人員4名(科級干部1名,工勤3名)。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2021年收入預算 276.47萬元,比2020年減少了21.76???萬元,下降7.28?%,主要原因是調出了一名縣級干部和一名科級干部。其中:一般公共預算財政撥款收入276.47??萬元,政府性基金預算收入 0?萬元。

(二)支出預算情況

2021支出預算?276.47?萬元,比2020年減少 21.76??萬元,下降7.28?%,主要原因是調出了一名縣級干部和一名科級干部。其中:財政撥款安排的支出276.47萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):

1、一般公共服務支出(政府辦公廳(室)及相關機構事務)243.97?萬元;???

2、社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)1.13???萬元;

3、衛生健康支出15.07萬元;?

4、住房保障支出(住房公積金16.30萬元。

四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出 276.47萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

2021支出預算?276.47?萬元,比2020年減少 21.76??萬元,下降7.28?%,主要原因是調出了一名縣級干部和一名科級干部。其中:財政撥款安排的支出276.47萬元

(二)項目支出

2021年一般公共預算撥款項目支出預算 0?萬元。

1.?經濟社會發展項目 0?個。

2.?保障運轉經費 0??個。

3.?其他項目0??個。

、部門一般性支出財政撥款情況

1.?因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費?2.3?萬元?。較2020年增加減少0萬元,增長下降0??%。預計接待?5?批次,?22?人次。

3.公務用車運行維護費?0??萬元,較2020年增加減少0??萬元,增長??0??%。公務用車輛保有量??0?輛。

4.培訓費?0.15?萬元,較2020年減少0.02?萬元,下降11.76?%,減少主要原因2021年一名科級干部。

5.會議費?0.3?萬元,較2020年增加減少0??萬元,增長下降0??%。

6.機關運行費?30.16??萬元,較2020年減少2.69???萬元,下降8.19?%。減少主要原因是嚴格遵循厲行勤儉節能的原則,減少了一般性支出。

六、其他重要事項情況說明

1、政府性基金預算支出情況

2021年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2021年使用政府性基金預算支出0萬元。

2、非稅收入情況

2021年本部門共有 0?個單位涉及非稅收入,2021年計劃征收 0?萬元。

3、政府采購情況

2021年政府采購預算總額2.95?萬元,其中:政府采購貨物預算 2.05?萬元,政府采購工程預算 0萬元,政府采購服務預算 0.9萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為186.44?萬元,其中:部門及所屬預算單位共有車輛 1?輛,價值33.12?萬元;單價20萬元以上通用設備 0?臺(套)。

2021年擬采購固定資產約 0?萬元,主要包括:(辦公桌椅 0?萬元,臺式電腦 ?0?萬元,復印機 0?萬元,筆記本電腦 0萬元, 其他辦公設備 0?萬元……)。

5、部門預算績效評價情況

2021年預算實行績效目標管理的項目1?,涉及一般公共預算財政撥款?276.47?萬元。其中:組織自評項目?1?個,涉及276.47?萬元,占部門預算安排總額的100?%。

六、名詞解釋

財政撥款收入:指級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指殘聯用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 :?反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

12.2021年部門(單位)整體支出績效目標表

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