首頁 黨政動態 政府信息公開 互動交流 辦事服務 走進張掖 游在張掖 數據發布
當前位置 : 首頁 > 政府信息公開 > 部門預決算

張掖市農業農村局2019年度部門決算情況說明

發布時間: 2019-09-16 12:00 來源: 張掖市農業農村局
背景色:  : 

一、部門基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執行黨的農業農村方針政策及國家有關“三農”工作的法律法規。統籌研究和組織實施“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關地方性法規和政府規章草案,指導農業綜合執法,參與涉農相關政策制定。

2.推動改善農村人居環境,指導農村精神文明和優秀農耕文化建設,指導農業行業安全生產工作。

3.負責農民承包地改革和管理有關工作。監督減輕農民負擔和村民“一事一議”籌資籌勞管理。負責農村集體產權制度改革,指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作,指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

4.指導全市鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議,培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息,監測分析農業農村經濟運行,承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

5.負責全市種植業和農業機械化的監督管理。指導糧食等農產品生產,組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系,指導農業標準化生產。

?6.負責全市農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估,參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

?7.組織全市農業資源區劃工作,指導農用地及農業生物物種資源的保護與管理,負責耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。

?8.負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織、協調農業生產資料市場體系建設,擬訂有關農業生產資料地方標準并監督實施。

?9.負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導植物防疫檢疫體系建設,組織、監督植物防疫檢疫工作,依規監測并組織撲滅疫情。指導農業緊急救災和災后生產恢復工作。

?10.負責全市農業投資管理。按規定權限承擔農業投資項目相關工作,編制農業投資項目建設規劃,提出農業投資規模和扶持農業農村發展財政項目的建議。

?11.推動全市農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設,組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農作物種子管理、農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

?12.指導全市農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,指導農業教育和農業職業技能開發,指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

?13.組織開展農業對外合作工作。組織開展農業貿易促進和對外交流合作。會同有關部門組織實施農業國際合作項目。

14.完成市委、市政府和上級相關部門交辦的其他任務。

(二)機構設置

1.張掖市農業農村局局機關

2.張掖市農民負擔監督管理辦公室

3.張掖市種子管理局

4.張掖市植保植檢站

5.張掖市經濟作物技術推廣站

6.張掖市農業技術推廣站

7.張掖市耕地質量建設管理站

8.張掖市農村經營管理站

9.張掖市農畜產品檢驗檢測中心

10.張掖市農業信息中心

11.張掖市農業行政綜合執法支隊

12.張掖市農村能源工作辦公室

13.張掖市農業機械化服務中心

14.張掖市農業機械化技術推廣站

說明:原市農機監理所按照機構改革要求,整體并入張掖市農業行政綜合執法支隊,2019年部門決算由市農業農村局匯總公開。

二、2019年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

?本部門2019年度收入總計3061.34萬元,支出總計3134.09萬元。與2018年決算數相比,收入增加771.17萬元,增長33.67%,支出增加857.12萬元,增長37.64%。主要原因是因機構改革,人員變動較大,職能職責增加,相應的人員和公用經費收支增加。同時,市農業機械化服務中心、市農業機械化技術推廣站和市農機監理所部門決算由我局匯總公開。

本部門2019年度收入合計3061.34萬元,其中:財政撥款收入2845.04萬元,占92.93%;上級補助收入38.5萬元,占1.26%;其他收入177.8萬元,占5.81%。

本部門2019年度支出合計3134.09萬元,其中:基本支出2888.23萬元,占92.16%; 項目支出245.86萬元,占7.84%。

本部門2019年度年末結轉和結余346.19萬元,較上年減少99.76萬元,主要原因是加快了結轉和結余資金的支出力度。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入2845.04萬元,較上年決算數增加833.1萬元,增長41.41%。主要原因是因機構改革,人員和職能職責增加,相應的人員和公用經費增加;新增市農業機械化服務中心、市農業機械化技術推廣站和市農機監理所三個單位部門決算數據。較年初預算數增加470.35萬元,增長19.81%。主要原因是追加安排專項經費支出預算以及落實職級并行調資政策等。

本部門2019年度財政撥款支出2891.09萬元,較上年決算數增加899.63萬元,增長45.17%。主要原因是因機構改革,人員和職能職責增加,相應的人員和公用經費支出增加;新增市農業機械化服務中心、市農業機械化技術推廣站和市農機監理所三個單位部門決算數據。較年初預算數增加516.4萬元,增長21.75%。主要原因是新增市農業機械化服務中心、市農業機械化技術推廣站和市農機監理所三個單位部門決算數據。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障與就業支出295.39萬元,占10.22%,較年初預算數增加9.25萬元,主要原因是死亡撫恤資金增加;醫療衛生與計劃生育支出116.58萬元,占4.03%,較年初預算數減少1.32萬元,主要原因是人員變動減少支出;農林水支出2431.03萬元,占84.09%,較年初預算數增加 460.38萬元,主要原因一是因機構改革,職級并行調整增加工資、公務交通補貼等;二是根據工作開展情況,年底追加實施鄉村振興戰略等有關經費。國土海洋氣象等支出48.09萬元,占1.66%,較年初預算數增加48.09萬元,主要原因是根據山水林田湖草生態修復項目實施方案,安排土壤采樣及檢測等經費,資金從上年結轉中支出。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出2654.23萬元。其中:人員經費2263.19萬元,較上年增加889.69萬元,主要原因是新增市農業機械化服務中心、市農業機械化技術推廣站和市農機監理所三個單位部門決算數據;因機構改革,職級并行調資等人員經費增加。公用經費391.04萬元,較上年增加84萬元,主要原因是與工資變動掛鉤的交通補貼等費用增加,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費等。

注:本部分至少應包括單位收入、支出、結轉(余)等決算數據的具體情況,并說明上下年收支增減變化情況和原因、預決算收支差異情況和原因等。其他內容部門可根據需要進行增加補充。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2019年度本部門“三公”經費支出共計8.63萬元,較年初預算數減少16.47萬元,主要原因一是嚴格貫徹落實中央八項規定,按照市上壓縮“三公”經費的要求,強化內控管理,建立健全審批制度,采取措施大力壓減“三公”經費支出;二是嚴格執行公務接待標準,不超范圍、超標準接待,堅決杜絕鋪張浪費現象的發生;三是強化下屬事業單位公務用車管理,認真執行公車配置、使用、維護方面的有關規定,實行定點維修、統一保險,強化對燃油修理等費用的壓減管理;較上年支出數減少4.82萬元,主要原因是我局承擔實施鄉村振興戰略等市委、市政府確定的重點工作任務,資金從市級安排的專項經費中支出。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元。

公務用車運行維護費4.84萬元,主要用于下屬事業單位市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少7.16萬元,主要原因是嚴格車輛出行審批管理,實行定點維修等制度,減少費用支出。較上年支出數增加0.52萬元,主要原因是我局承擔實施鄉村振興戰略等重點工作任務,各級督查、檢查等任務繁重,公務用車運行經費開支較大。

公務接待費3.79萬元,主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出等,費用支出較年初預算數減少9.31萬元,較上年支出數減少1.91萬元,主要原因是全局認真落實中央八項規定,嚴格執行接待費管理辦法,最大限度壓減接待費支出。

(三)“三公”經費實物量情況。

2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務車保有量為9輛;國內公務接待35批次,410人,其中:國內外事接待35批次,410人。2019年度本部門人均接待費92.44元,車均維護費0.54萬元。

?五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2019年本部門機關運行經費支出99.29萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、取暖費等費用。機關運行經費較2018年增加11.85萬元,增長13.55%,主要原因一是機構改革,轉隸人員增加,公務交通補貼、福利費、工會經費等增加;二是承擔的實施鄉村振興戰略等工作任務較多,公車運行、下鄉差費等費用增加。

(二) 國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛9輛,其中:其他用車9輛,其他用車主要是用于下屬事業單位開展種子質量檢查、土壤采樣檢驗檢測等工作。

(三) 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額128.11萬元,其中:政府采購貨物支出83.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出44.43萬元。

(四)預算績效管理情況說明。根據財政預算績效管理要求,我部門組織對市農業農村局機關、市種子管理局、市植保植檢站等14個單位開展部門整體支出績效評價自評工作,涉及一般公共預算支出2891.09萬元。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

注:以上為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。


聯系我們 | 關于我們 | 版權申明 | 網站地圖

版權所有:中共張掖市委 張掖市人民政府 隴ICP備13000766號-2

甘公網安備 62070202000150號 網站標識碼 6207000021

主辦單位:張掖市人民政府辦公室 承辦單位:張掖市信息化工作辦公室

久久久久久免费高清国产-亚洲色大成网站www永久男同-一级寂寞少妇免费视频-国产一国产一级毛免费网站