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張掖市生態環境局2019年度部門決算情況說明

發布時間: 2020-09-25 16:14 來源: 張掖市生態環境局
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張掖市生態環境局

2019年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

(一)職能職責

張掖市生態環境局(以下簡稱市生態環境局)是市政府工作部門,為正縣級。市生態環境局貫徹落實黨中央、省委、市委關于生態環境保護工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對生態環境保護工作的集中統一領導。主要職責是:

(一)負責建立健全生態環境有關制度。貫徹執行國家和省上生態環境法律、法規、方針、政策和基本制度,會同有關部門擬訂全市生態環境政策、規劃并組織實施,起草地方性法規和政府規章草案。會同有關部門編制并監督實施全市重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃,貫徹執行國家生態環境標準、基準和技術規范,組織起草全市生態環境地方標準,制定全市生態環境技術規范。

(二)負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。協助調查處理重特大環境污染事故和生態破壞事件,牽頭協調較大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理,指導協調縣區政府對較大突發生態環境事件的應急、預警工作,組織實施生態環境損害賠償制度,配合上級主管部門解決有關跨區域、流域環境污染糾紛,統籌協調重點區域、流域生態環境保護工作。

(三)負責監督管理減排目標的落實。貫徹執行國家和省上各類污染物排放總量控制、排污許可證制度,確定大氣、水等納污能力,負責落實污染物總量控制指標,監督檢查各縣區污染物減排任務完成情況,實施生態環境保護目標責任制。

(四)負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、國家和省市級財政性資金安排的意見,按市政府規定權限審批、申報、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目,配合有關部門做好組織實施和監督工作。參與指導推動循環經濟和生態環境保護產業發展。

(五)負責環境污染防治的監督管理。貫徹執行國家和省上大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度,制定全市相關污染防治管理制度并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作,組織指導城鄉生態環境綜合整治工作,監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作,組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

(六)指導和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。貫徹執行國家和省上各類自然保護地生態環境監管制度,制定全市各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法。指導協調和監督農村生態環境保護,參與生態保護補償工作。

(七)負責核與輻射安全的監督管理。貫徹執行國家和省上有關政策、規劃、標準,牽頭負責核安全工作協調機制有關工作,參與核事故應急處理,負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全,監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。參與對核材料管制和民用核安全設備設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監督管理。

(八)負責生態環境準入的監督管理。受市政府委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價,按規定審批或審查重大開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并貫徹實施生態環境準入清單。

(九)負責生態環境監測工作。貫徹國家和省上生態環境監測制度,執行國家和省上生態環境監測規范、相關標準和技術規范,會同有關部門統一規劃市級生態環境質量監測站點設置與管理。組織實施生態環境質量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織對全市生態環境質量狀況進行調查評價、預警預測,組織建設和管理張掖市生態環境監測網。建立和實行生態環境質量公告制度,統一發布市級生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

(十)負責應對氣候變化工作。貫徹執行國家和省上應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策。組織協調全市生態環境保護國際交流合作與有關國際條約的履約工作,參與處理涉外相關生態環境事務。

(十一)組織協調開展中央及省級生態環境保護督察整改。建立健全生態環境保護督察整改制度,組織協調對中央及省級生態環境保護督察反饋意見和轉辦案件開展整改工作。根據授權,對各區縣各有關部門貫徹落實中央、省委、市委生態環境保護決策部署情況進行督察,會同相關部門配合做好中央及省級對我市開展生態環境保護督察相關工作。

(十二)統一負責生態環境監督執法。組織開展全市生態環境保護執法檢查活動。查處重大生態環境違法問題。指導全市生態環境保護綜合行政執法隊伍建設和業務工作。

(十三)組織指導和協調生態環境宣傳教育工作。貫徹執行國家和省上生態環境保護宣傳教育綱要,制定并組織實施全市生態環境保護宣傳教育綱要。組織開展生態環境法律法規宣傳,推動社會組織和公眾參與生態環境保護。開展生態環境科技工作,組織生態環境重大科學研究和技術工程示范,推動生態環境技術管理體系建設。

(十四)完成市委、市政府和上級相關部門交辦的其他任務。

(十五)職能轉變。市生態環境局要統一行使全市生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責,切實履行監管責任,全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃,落實國家大幅減少進口固體廢物種類和數量的政策措施,配合相關部門打擊走私洋垃圾入境。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系,實行最嚴格的生態環境保護制度,嚴守生態保護紅線和環境質量底線,堅決打好污染防治攻堅戰,保障國家生態安全屏障安全,建設幸福美好金張掖。

(二)機構設置

張掖市生態環境局下屬七個二級單位。其中:副縣級建制單位有一個,為張掖市生態環境綜合行政執法隊;科級建制單位有六個,分別為:張掖市生態環境監測站;張掖市輻射環境管理站;張掖市環境應急與事故調查中心;張掖市環境工程評估中心;張掖市環境信息監控管理中心;祁連山瀕危物種張掖救護繁育中心;

另外,根據機構改革相關精神,原所屬張掖市環境監測站上劃省生態環境廳管理,更名為甘肅省張掖生態環境監測中心,目前該單位財務已經完成上劃,2019年經費仍由市財政供給。

二、2019年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

?本部門2019年度收入總計1929.52萬元,支出總計2137.25萬元。與2018年決算數相比,收入增加154.68萬元,增加8.72%,支出減少390.47萬元,減少15.45%。主要原因是本年度開展的環保項目較上年減少,資金支出減少。

本部門2019年度收入合計1929.52萬元,其中:財政撥款收入1902.84萬元,占98.62%;上級補助收入15萬元,占0.78%;其他收入11.68萬元。

本部門2019年度支出合計2137.25萬元,其中:基本支出1273.09萬元,占59.56%; 項目支出864.16萬元,占40.44%;? 本部門2019年度年末結轉和結余467.19萬元,較上年減少348.25萬元,主要原因是加快項目資金支付進度。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入1902.84萬元,較上年決算數增加138.86萬元,增加7.87%。主要原因是根據機構改革相關要求,上劃原甘州區環境監察支隊14人,人員經費增加。

本部門2019年度財政撥款支出2075.4萬元,較上年決算數減少452.32萬元,下降17.89%。主要原因是本年度本著過緊日子的思想,提高了財政資金使用效率。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障與就業支出95.27萬元,占4.6%,較年初預算數沒有增加;醫療衛生與計劃生育支出47.33萬元,占2.28%,較年初預算數增加0.46萬元;節能環保支出1929.93萬元,占93%,較年初預算數增加835.15萬元;農林水支出2.87萬元,占0.14%,較年初預算數沒有增加。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出1222.59萬元。其中:人員經費1069.85萬元, 較上年增加114.98萬元,主要原因是上劃了甘州區環境監察支隊14人及增加2名在職工作人員。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、獎勵性績效、社會保障繳費等。公用經費152.75萬元,較上年減少59.09萬元,主要原因是本著過緊日子思想,加大了辦公經費審批力度,公用經費有所下降。公用經費用途主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、培訓費、公務用車維護費、公務接待費、勞務費、維修費、專用材料費等。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2019年度本部門“三公”經費支出共計8萬元,較年初預算數減少2.6萬元,主要原因是我單位厲行節約,降低費用。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2019年度本部門因公出國(境)費用(無)。

公務車購置費(無)。

公務車運行維護費0.73萬元,主要用于外出監測等工作所需的燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等。費用支出較年初預算數減少0.27萬元,主要原因是公車改革后,車輛減少,費用減少。

公務接待費7.27萬元,主要用于接待中央環保督查反饋問題整改,外來單位參觀學習等接待費用。費用支出較年初預算數減少0.33萬元,主要原因是減少不必要的接待,嚴格按照就餐標準執行。

(三)“三公”經費實物量情況。

2019年度本部門因公出國(境)(無)。公務用車購置(無)。公務車保有量為6輛;國內公務接待85批次,976人,其中:國內外事接待(無);國(境)外公務接待(無);2019年度本部門人均接待費98元,車均購置費(無),車均維護費2.95萬元。

?五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2019年本部門機關運行經費支出48.32萬元,機關運行經費主要用于開支:辦公費、差旅費、培訓費、其他交通費用、郵電費、印刷費。機關運行經費較2018年減少1.8萬元,降低3.6%,主要原因是較少不必要的開支,例行節約。

(二)國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中:領導干部用車(無);一般公務用車4輛、一般執法執勤用車(無)、特種專業技術用車2輛、其他用車(無)。 單價50萬元以上通用設備9臺(套),單價100萬元以上專用設備5臺(套)。

(三)預算績效管理情況說明。

2019年度我單位對財政撥款收入、其他收入、各項資金收入開展了績效評價。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等+-資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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